Если взять по аналогии, как было раньше с лесом, который не попадал в 66-ю строку, то логичнее было бы только начислять налог (52 строку).

Ирэн, а где при этом похвастаться поставщиком? Вообще нигде-нигде не расшифровывать ничего?

Вот и я думаю, что тогда СГД будет по поводу нестыковки отчетов звонить, если не показать начисленным.

Тогда остается только 52-62 и 66.:-S

Да вроде не должны возмущаться, бо в нотейкумах прописано, что математические результаты могут в определенных случаях не совпадать -

5.15. 52.rindā – pēc standartlikmes aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

41.rindax 22 : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:............5.15.5. ir saņemtas preces vai pakalpojumi, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2 vai 13.5 pantu;

одной стороны, конечно, показав его в 62-ой строке появляется возможность предъявить поставщика в приложении пвн 1-1, но вот показывать его в 66 строке не хочется совсем, поскольку он никак не учавствует в пропорции облагаемых/необлагаемых сделок. А напрямую увеличивает уплачиваемую в бюджет сумму.

_________________________

А разве мы не должны заплатить?

Должны, конечно же!

Дык, из-за того "что математические результаты могут в определенных случаях не совпадать" и вносится эта путаница. А вообще... по большому счёту могли бы и прописать, что и куда должно попадать в декларацию при закупке леса для необлагаемой реализации А не мы тут гадалками заниматься...:-<

Ну тогда 52, 62 и 66. Я ввела отдельный счет и прога сумму с этого счета не учитывает при расчете пропорции.

Мечты... мечты...:-D

могли бы и прописать, что и куда должно попадать в декларацию при закупке леса для необлагаемой реализации А не мы тут гадалками заниматься...

---------------------

http://www.likumi.lv/doc.php?id=237192&from=off

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202945

5.24. 62.rindā -

5.24.4. nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā preču un pakalpojumu saņēmēja saskaņā ar likuma 13.2 vai 13.5 pantu;

5.15.1. aizpildot 52.rindu

"5.15.5. ir saņemtas preces vai pakalpojumi, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2 vai 13.5 pantu;"

Маргарита, ну так и реворс по поставкам из ЕС "крутится" аналогично, однако, если для необлагаемых сделок, то в 64 не ставится.

Ой, Максофт! Это мы уже всё, походу, наизусть выучили...LOL

"однако, если для необлагаемых сделок, то в 64 не ставится."- вот потому-то у меня и сомнения насчёт 62-й строки...;-)

Поправьте меня,пожалуйста, если я ошибусь: закупили кокматериалы для необлагаемых на сумму 500,- Лс (ПВН от поставщика на основании 13.5 пункта). Мои проводки:

21ХХ - 5311 = 500

21ХХ - 5723Х = 110

со кредита счета 5723Х сумма 110,- идет в 52,62 и 66 строчки, а в ПВН1-1 сумма 500,- с указанием Р2. ?

Стелл, но все поставки леса как бы должны расшифровываться, иначе будут нестыковки с поставщиками. Получается, что 62 должна быть задействована.

"однако, если для необлагаемых сделок, то в 64 не ставится."- вот потому-то у меня и сомнения насчёт 62-й строки...

________________________

ВИД мою декларацию не принял, пока я не проставила в 64 и в 66 для необлагаемых.

13.2 pants. Nodokļa piemērošana kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem

(1) Nodokli par šā panta trešajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir apliekamās personas.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34443

ir apliekamās personas

Ирен, ну если только из этих соображений: "все поставки леса как бы должны расшифровываться, иначе будут нестыковки с поставщиками" то я согласна на 62-ю строку Просто хочется видеть какую-то систему...одинаковую, для аналогичных случаев...если уж прописать им лень...;-)

ещё на 1 странице написано у Tt7, что закупка дерева у неплательщика не расшифровывается