Aivar:
"Dokumentu sasaiste- taisot maksājumu var ievadīt cik no katra dokumenta maksās. Šo pamanīju jau pirmajā dienā. Arī agrāk to varēja darīt (un es arī darīju - faktoringa pavadzzīmēm), tikai citādā ceļā."

Agrāk bija jāpāriet uz apgādes vai realizācijas sitēmu un tad tur varēja pēc sirds patikas sasaistīt- tagad summas cik no katra dokumenta apmaksāts var nokoriģēt paša maksājuma uzdevuma veidošanas procesā- manās acīs tas ir uzlabojums.-

Piekrītu. Tā tas ir, jā.
Īsāks ceļš.
Taču kā man - tiek ieturēti kredītrēķini un atpakaļsaņemšanas - tāpat vispirms jānogrābstās gar realizācijas maksājumu dokumentiem, jāsasaista ar realizācijas pavadzīmēm, un tikai tad varu iet uz banku.
Kaut gan - var jau arī otrādi - rēķināt, cik no kuras PZ piesaistīt. Un pēc tam atlikumus sasaistīt ar k/r un atpk.PZ
Vienkārši ir tad, ja viss ir vienkārši.
Manā gadījumā pa pilnam ar visādiem "tarakāniem".

Ar tiem " tarakāniem" ir tā- ja maksā par daudz pavadzīmēm- tad neviens jau nesaka cik jānoņem katrā apmaksātajā dolumentā uz kredītrēķinu vai atgriešanu- maksājuma uzdevumiem piesaistu pavadzīmes astājot 1 vai 2 (lielākās ) nepiesaistītas . jeb bieči dokumenta apstrādi sāku no otra gala- papriekš izvietoju kredītrēķinus vai atgriešanu un atlikumu uz maksājuma uzdevumu.
Tā kā visus " tarakānus" var laika gaitā iemanīties vienkāršāk apgūt.sadzīt vietās.
Ja jau firma ir pēc firmas nevis "mazā utīte" tad jau visiem tie " tarakāni" vienkārši

Vai, Gunta, nav tik vienkārši.
Piemēram, faktoringa pavadzīmi pilnībā var piesaistīt tikai ar 4 piegājieniem.
Avanss, atlikums, faktoringa procenti, faktoringa komisija.
Arī ar atpakaļ saņemšanām un kredītrēķiniem - jāpiesaista tas, ko maksātājs ir ņēmis vērā, gatavojot MU. Citādi būs tāda putra, ka nemūžam neizstrēbt.
Tā kā man nav "maza utīte", bet PZ skaits ir tūkstošos, pēc saviem ieskatiem vien nevaru veikt piesaistes. Ir jārēķinās ar "otro pusi".

Nu ko- ja klients sāks darboties ar faktoringu- iešu pie AIVARAkursos. .
" Arī ar atpakaļ saņemšanām un kredītrēķiniem - jāpiesaista tas, ko maksātājs ir ņēmis vērā, gatavojot MU"- tā rī darām un saņemot naudu zvanam katram 3 pircējam par nepilnu info maksājumā
Gaidi SOS no manis par faktoringu

Gunta - Jums jau nu nekad neatteikšu padomu. Kā Āmen baznīcā.

Zvaniet droši. Vai arī rakstiet.

Vai kādam ir gadījies pretējs variants, kad klientam ir izstādīti rēķini LS un EUR, bet viņš ņem un samaksā visus ar vienu maksājumu vienā valūtā. Pie piesaistes var izvēlēties tikai attiecīgās valūtas dokumentus. Kā variants protams ir taisīt 2 ienākošos maksājumus katru savā valūtā, bet varbūt ir kāds elegantāks risinājums?

Pēc teorijas- škiet ka visas pavadzīmes var sakonvertēt ar konvertācijas dokumentu uz maksājuma dokumenta valūtu un tad piesaistīt maksājumam. Negribas tagad iet programmā.

Подскажите- фирме-кредитору перечислили аванс. Но потом они эти деньги вернули. Могу сделать приходный ордер только от дебитора. И получается что надо еще раз эту фирму вводить как дебитора. И по одной фирме будет долг, а по другой переплата?

Tatjana, nado sdelatj novij tip dokumenta - prihodnij order c rashchotnim napravlenijem Kreditor. Eto možno sdelatj Sistēma->uzstādījumi->dokumentu tipi, skopirovatj uže sushetvujushchij prihodnij order i izmeniv nazvanije, kod, Norēķinu veids =Kreditoru. Togda smožete privjazatj praviljnuju klientnuju kartočku. Ranshe sdelanij prihodnij order nado steretj i sdelatj novij vibiraja uzhe novij tip dokumenta (teperj pri vibore budete videtj 2 raznih prihodnih orderov - 1.debitorii 2.kreditori). Udachi!

Спасибо! Завтра попробую!

Tā nu gan, manuprāt, nav.
Piesaistes izvēlē ir visi dokumenti, kas gaida apmaksu, vismaz man tā ir.

Noktirne!
Спасибо!!! Получилось!!!

Только теперь хотела поменять в марте такую же платежку, но пишет, что банковская выписка закрыта... а как открыть??

Уже сама справилась.

1) Dokumenti->Banka->Bankas izraksti.
2) V filjtre postavitj period s marta do sevodnjeshnjego dnja.
3) Krasnim kresthikom nado stjiratj (udaljitj) bankovskiye vipiski nachinaya s posljednjey do toy dati v kotoroy platyozhka.
4) Sdjelatj izmenjenjiya v dokumentah.
5) Cherez Darbrības zakrivatj vse vipiski

Noktirne
Спасибо!
так и сделала...
А баланс в отчетах есть?

Atskaitēs ir gan bilance gan PZ aprēķins- tikai jasakoriģē kontu piesasites tabilstoši pielietotajam kontu plānam.bez tam atskaitēs( ja strādā izdomu ) var brīvi pats veidot atskaišu aprakstus. un pēc tam ar attiecīgu periodiskumu rēķināt par jebkuru periodu.

А в каком разделе находится?

Lasu atbildes un sapratu, kā labāk par 1C (Andi) programmu nekas nav.