транспортная услуга оффшору

Добрый день.Латвийская фирма оказывает транспортные услуги на территории Польши (доставк​а​ и перегрузк​а товара ,но не транзит и не экспорт )​,плательщик -фирма,зарегистрированная в Панаме.
Правильно ли я понимаю,что местом оказания услуги является страна ЕС,то PVN 0%,в декларации -реверс,строка в декларации 48.2?
Заранее спасибо

Как-то все смешалось: реверс, 48.2, 0%. 😖

Я имела ввиду,что они выставили счёт с ПВН-0

Это нынче мода такая, что получатель услуги выставляет счёт её оказывающему?

сорри-мы выставили)

Ну тут есть три варианта, два сложных, один простой. Если жить просто, то применяете наш ПВН 21%.

а сложные варианты какие?

22 панта закона.

спасибо

НДС не применяется, строка 48.2, приложение НДС 1 часть III

Maijavain, 09.10.2014 20:23а сложные варианты какие?

1. Регистрироваться в Польше плательщиком и применить польский ПВН;
2. Склонить к регистрации плательщиком оффшорку, что будет ещё сложнее, чем зарегироваться самим;

Потому самый простой вариант - применить наш ПВН.

Julciks, 13.10.2014 11:44НДС не применяется, строка 48.2, приложение НДС 1 часть III

Хотелось бы узнать на каком основании "НДС не применяется"?

Место оказания услуги - Польша, а т.к. плательщик - незарегистрированное лицо, то НДС не применяется

? Мне так ответили в ВИДе...

Ну не знаю, что Вы спрашивали у ВИДа, но в этом случае налог должен быть уплачен, а раз услуга оказывается неплательщику, то налог должен платить плательщик по месту оказания услуги, соответственно, или регистрация в Польше и применение польского ПВН, или без заморочек с регистрацией - наш.

Разве можно надеяться на консультации налоговой ?

315678, 13.10.2014 15:32Разве можно надеяться на консультации налоговой ?

Почему нет?