Neznaika, а ломбардовские проценты относятся к необлагаемым сделкам? А я думала, что они вне закона о PVN.

%- необлаг.сделки.Продажа невыкуп.залогов - облаг.PVN.Поэтому и получается,что необлаг.в несколько раз больше,чем облаг.Расходов (т.е.предналога)min, и начиная считать пропорцию,предналог получается маленький и ежемесячно приходится перечислять PVN.

Вроде, так и получается.

Давайте проверим немножко вместе - в одиночку "глаз замыливается". Пойдем сначала.

1) Как вычислялся % необлагаемых сделок?

2) Все ли сделки, котрые Вы считаете необлагаемыми, действительно необлагаемые в понимании закона "Об НДС": бывает, что за необлагаемые ошибочно принимают сделки, не попадающие в сферу действия закона "Об НДС".

1. Просуммировала все обл.сделки (3032,77) и необл.(44876,87)

за год.Общая сумма 47909,64

2. Просуммировала рассчитанный к уплате PVN (546,10) и предналог 814,74 за год

3.Вычисляю % необл.сделок 93.67% (44876,87:47909.64*100)

4.Пересчитываю неотч. предналог 763,17 (814.74*93.67:100)

5.Отчисляемый предн. 51,57 (814,74-763,17)

6 После пересчета пропорции сделок в целом за год PVN который надо заплатить в бюджет 494,53 (546,1-51,57). Вот такая цепочка расчетов.

Вроде, по расчетам всё так.

Теперь:

1) почему так существенно отличается % необлагаемых сделок по сравнению с тем, что был за год - проверьте, что могло повлиять.

2) обратите внимание на вопрос (2) из моего предыдущего поста.

Спасибо,Martinas за желание помочь и время потраченное на меня.

Дык мне же интересно! А на мои последние 2 вопроса не хотите ответить?

Если честно,то мне неудобно больше Вас беспокоить.Сижу сама ковыряюсь и до того доковыряла,что теперь получается переплата PVN на 11.65.

1 Budzeta maksajama summa 506.18 (сумма 80гр.ежем. декл.)

В PVN4 ставим в 1 стр.

2 После пересчета пропорции сделок в целом за год 494,53.

В PVN4 ставим во 2 стр.

3 No budzeta atmaksajamais nodoklis 11,65.

Не могу правильные циферки свести вместе. Печально...

Неудобно спать на потолке - одеяло падает :))). В следующий раз я у Вас буду спрашивать, а Вы мне - отвечать. Договорились?

Сейчас распечатаю себе бланк ПВН4 - под рукой нету, и продолжим.

Ну вот:

В (1) графу годовой попадает сумма за год из графы (80) минус сумма за год из графы (70) - до перерасчета. Насколько я поняла, у Вас это 546,10-814,74+520,27= 294,47.

Во (2) графу декларации попадает всё то же самое после перерасчета. У Вас будет: 546,10-814,74+763,17=494,53.

В (3) графу попадает сумма, которую Вы должны доплатить. У Вас это 494,53-294,47= 200.06.

Торможууууу,простите.

1гр.506,18 (сумма.80гр) - 254,55(сумма 70гр)= 251,63- до пересчета.

2гр.ясно

3гр.494,53-251,63=242,9 - доплачиваем. Ясно.

Получилась разница из неотчисл.предналогах (763.17-520.27).И почему она появилась тоже вроде вырисовывается.

По-моему, что-то с арифметикой не то. Почему у нас разница получилась? У меня в графе (1) по Вашим первоначальным данным должно быть 294,47.

546.1-814.74+520.27=251.63 - в 1гр. по обоим данным.Порядок!

Есть еще парочку неясностей,в которых хочу попробовать разобраться сама.Но уверена,что без Вашей помощи не обойдусь,

но это будет уже не сегодня. Еще раз огромное спасибо, Martinas! БЛАГОДАРЮ!

Да, это у меня с арифметикой проблемы.

Ну что, катастрофа отодвинулась?

Благодаря только Вам!Остались лишь организационные вопросы по поводу оформления,предоставления VIDу и уплаты этой суммы PVN. Но будет еще масса других непоняток, не сомневаюсь.Еще раз благодарю за помощь и терпение ВСЕзнающая и ВСЕМпомогающая MARTINAS!

Да ну! Теперь меня гложут "сумления", а все ли сделки, которые Вы показали в необлагаемых, таковыми в понимании закона являются. Например, проценты, залоговая стоимость вещи при ее продаже. Когда-то у меня был ломбард, и облагаемой считалась только наценка на залоговую стоимость при продаже вещи. Как теперь - не знаю.

Необлагагаемыми остались теже сделки,что и были. Облагаемые по золоту КРУТО изменили: PVN платим со всей стоимости (включая залоговую),а не с наценки. У вещей PVN по-старому,с наценки. MARTINAS,а в каком виде показывается годовой PVN,т.е. нужна ли VID расшифровка заполнения годовой PVN или сумму доплаты можно как-то связать с ежем.перечислениями PVN.

1)Расшифровки не надо, с уплатой связывать не надо - уплаты будут видны в распечатке. Сдаете только этот бланк ПВН4 - и всё.

2) А проценты - как теперь? Раньше они вообще не включались в декларацию.

3) Если не секрет, как Вы умудрились стать плательщиком ПВН - ведь 10 тыс. облагаемых сделок в небольшом ломбарде, помнится, набрать было проблематично.

% от выкупов и продлений включаются в необл.сделки и в PVN декл. А PVN-ми они стали с момента регистрации фирмы,но это было до меня.

Ага, думали на ломбарде "крутыми" станут! А Вам - проблемы. Только я не пойму: % - это же не товар и не услуга, это как бы плата за использование Ваших денег, т.е. финансовая операция. Почему же в необлагаемые? Разве они не вне действия закона?