Если вы собираетесь по оплате аванса отчислить НДС, то счет нужен однозначно.

Nu a jesli mne odna i tazhe firma v na4ale ne vipisivala s4ot, a potom "vdrug" nadumala vipisatj na ostaljnuju summu? Ja vedj ne mogu sna4ala ne na4isljatj PVN, a potom "o4nutsja i na4islitj"...

На какую "остальную"? Вы заплатили аванс двумя частями, на первую оплату счета нет, на вторую есть?

Da, imenno tak.. Mi neskoljko raz platili firme avanss v sootvetstviis dogovorom. dva raza - bez s4ota - tolko na osnovanii dogovora, a dva raza - po s4otu...

A sej4as na 4astj summi vipisali nakladnuju... NASTOJAWUJU Tak neznaju, kak kontirovatj...

Ну так пусть вам задним числом выпишут счет на аванс и все дела. А вы предналог отчислили?

Не поняла выписали накладную на оставшуюся сумму?!

Net, prednalog ja ne na4isljala. nakladnuju vipisali na vsju summu.A s4et (rēķins) vipisivali po summam v sootvetstvii s dogovorom.

es parasti avansa maksājumus grāmatoju uz ''samaksāts avanss par precēm'', kad saņemts PPR PVN uz priekšnodokli un norēķinus ar pigādātāju slēdz ar samaksātajiem avansiem, jo man liekas ka priekšnodoklis ir tikai no PPR

prosto tut polu4ajetsja putannica. Po "grāmatvedības organizācijas dokumnti" v nawem predprijatii prinjato PVN kak prednalog ot4isljatj srazu posle polu4enija s4ota. A pri avansovom platezhe, jesli ja srazu na prednalog PVN postavlju, to kak kontirovatj prinjatuju nakladnuju? S4ot (rēķins) za avanss kontirovatj mozhno bilo-bi:

D 1260 (av.platjozh za OS)

D 5721

K 5310

A potom??? Pri6la nakladnaja... Kuda jejo?

Если у вас были счета на авансы, вам надо было отчислять ппредналог по оплате на основании счетов. Если вы этого не делали, то можете поставить предналог при получении Д7,5721 К5310, и зачет аванса Д5310 К2190. Поскольку предналог не выделялся у вас на авансе должна висеть полностью оплаченная сумма.

tas, ka nolikumā ir pateikst tas vai šitas... ir jāvadās pēc likuma un nevar nolikumā ierakstīt to, kas ir pretrunā ar likumu.

Priekšnodokli var atskaitīt, ja ir divi no trīs nosacījumiem:

1) saņemta prece vai pakalpojums

2) saņemts nodokļa rēķins

3) samaksāts avansā.

... "v nawem predprijatii prinjato PVN kak prednalog ot4isljatj srazu posle polu4enija s4ota.."- ja saņemts rēķins, bet vēl nav samaksāts vai vēl nav saņemta prece (pakalpojums), tad tikai uz rēķina pamata priekšnodokli atskaitīt nevar- nav tiesību pēc likuma. Bet ja prece saņemta kopā ar nodokļa rēķinu vai pakalpojums ir jau sniegts un saņemts arī nodokļa rēķins, bet vēl nav apmaksāts, tad priekšnodokli ir tiesības atskaitīt.

Alis66, почаще нормативку читайте, предналог списывается: при получении товара/услуги и накладной/счета; при оплате аванса на основании авансового счета.

Es jau arī saku ka parasts avansa rēķins par vēl nesaņemtu preci nav priekšnodokļa rēķins-pēc likuma.

На основании счета на аванс - проплату до получения услуги/товара, вы отчислить предналог не можете! Эти счета вообще не проводятся. Проводится аванс по дате оплаты на основании счета: Д2190,Д5721 К2620. При получении товара/услуги и накладной/счета делаются проводки Д7,Д5721 К5310, затем зачет аванса Д5310 К2190.

Cleo! Jā, es Jums piekrītu. Bet runa jau ir par to, ka parasti, kad mēs saņemam rēķinu (arī preci tajā pašā periodā) mēs atskaitījām priekšnodokli. Ar avansa maksājumiem vairs tā nedaru. Kā man teica revidente - nedrīks uzņēmumā piemērot gan vienu (prieķšnodoklis - pēc rēķina), gan otru (priekšnodoklis pēc apmaksas) metodi. Manā gadījumā sanāk, ka daru kā gribu... Nav labi - pati apzinos... Bet kā savādāk, ja man neizraksta visus avansa maksājuma rēķinus?

parasts avansa rēķisn kļūst par nodokļa rēķinu priekšnodokļa atskaitīšanai tai brīdī, kad tas ir apmaksāts- saņemts avansa rēķins un samaksāts- tad rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli. Kāds gan ir neparasts avansa rēķins?

Счет на аванс очень даже может являться налоговым, только налог отчисляется не при получении счета, а при его оплате.

Nataalijab, Jums ir tiesības pieprasīt nodokļa rēķinu arī avansa maksājumiem.

Xan! Tam u vas 4to-to ne tak... Kak po debetu 5721 dva raza polu4ajetsja?