Avansa maksājumi..

Vai veicot avansa maksājumu par iekārtām obligāti nepieciešams rēķins? vai arī pietiks ar to, ka pēc mēneša saņemsim PPR par saņemto iekārtu?

Man viens uzņēmums ir izrakstījis rēķinu par avansa maksājumu, otrs - nē... Tagad nezinu kā rīkoties.. 🙁

Vai rēķinus par avansa maksājumiem ir jāiekļauj PVN deklarācijā?

Чушь вам сказала ревидент, вы бы ей дали закон почитать: в понимании закона об НДС сделка состоялась если получен товар и накладная или оплачен аванс (на основании счета). Соответственно по этим датам можно отчислять НДС.

Извините, не дописала проводку Д5310 К5721.

Xan! Togda po va6ej provodke polu4ajetsja, 4to, kogda ja v odnom mesjace pla4u avansom, to D5721 - PVN uhodit kak priekšnodoklis. A v sledujuwem mesjace, kogda ja plu4u nakladnuju, ja budu platitj PVN????!!!! K5721 :-?

Оплатили аванс: Д2190 К2620 - 1000, Д5721 К2620 - 180.

Получили товар: Д7120 К5310 - 1000, Д5721 К5310 - 180.

Зачли аванс: Д5310 К2190 - 1000, Д5310 К5721 - 180.

В каком месте вы его платите?! Вы его отчисляете например в июне, а в июле у вас он "+" на "-" идет, т.е. 0!

saņemts avansa rēķins un samaksāts:

D 2190 Avansa maksājumi 100,-

D 5721 PVN 18,-

K 2620 banka 118,-

saņemta PPR ar preci, par kuru samaksāts avanss

D 7XXX vai 21XX vai 12XX atkarībā no tā kas pirkts 100,-

D 5721 PVN pēc rēķins 18,-

K 5310 norēķini ar piegādātājiem 118,-

vienlaicīgi noraksta no samaksātā avansa:

D 5310 118,-

K 5721 PVN 18,-

K 2190 avansa maksājumi 100,-

Man divi klienti nepārtraukti maksā vai saņem avansus. Lai nejuktu dokumentu apmaksas kontrole, es esmu ieviesusi speciālu kontu "PVN avansos", piemeram 5722. Tādā gadījumā samaksu kontēju kā Cleo, bet saņemto pavadzīmi sekojoši:

D7120 K2190 100 Ls

D5722 K5722 18 Ls. (un šī rinda man neiekļūst PVN deklarācijā, bet PVN aiziet "no bankas")

Savādāk nemācēju datorprogrammā izveidot PVN specifikāciju:(

Хан, Ваша проводка Д5310 К2190 должна состоять из двух частей: Д5310 К2190 и Д5310 К5721 (сумма показанного предналога. Viksa

Viksa, bet Xan jau uzrakstīja taču tieši tādu grāmatojumu "Зачли аванс: Д5310 К2190 - 1000, Д5310 К5721 - 180."

Lasu forumu un man liekas , ka es to avansu lietu esmu par daudz sarežģijusi?

D2191- K 2623

D5721- 23913

Saņemot preci

D7XXX- K5310

D5721- K5310

D5310- K2191

23913- K5721

Biju iedomājisies, ka obligāti jālieto konts 239x

Для того, чтобы в программе ПВН не попадал в декларацию 2 раза нужно одну из проводок с Д5721 перевернуть и показать с "-". Результат будет тот же, а ПВН уйдёт с дебета 5721.