Поставка из ES

Подскажите,кто с этим сталкивался.

Финский поставщик 28/08 выставил счет за товар,который был оплачен 29/08.Товар пришел сегодня.С ним пришел счет с тем же номером,но на сумму большую и датой-05/09.

Как,по-вашему мнению,поступить с PVN?

Да я извиняюсь с предоплатами не работали, момент налогового обязательства возникает и налог уплачивается после поставки товара или оказания услуги.Если до поставки товара осуществленна предоплата то налог подлежит взиманию в момент получения этой предоплатыи с величены полученной суммы

:)Ну, вот и хорошо:)

Только, в случае поставки товара из ЕС, реверс будет с уплаченной суммы:)

🙂

Решила сходить в VID и спросить,что они по этому поводу думают.

Сама склоняюсь делать реверс при оплате,а в следующем месяце с

разницы.

Всем огромное спасибо.

Потом расскажите, что VID сказал. 🙂

Если вдруг скажут делать по-другому (всякое бывает), спросите на каких пунктах закона основано их мнение.

Права ли я- делаю предоплату за сырье литовцам ,и на их инвойсе пишу реверс Д23.. К57..? За сентябрь в деларации указываю в 53 стоке? Спасибо

Ойб в 55 графе

Если делаете через промежуточный счет, то Д23 К57 и Д57 К23. Многие делают одной проводкой Д57 К57. Сумма инвойса в 50, НДС в 55 и 64.

спасибо,