И опять об отложенном ПНП

Уважаемы коллеги, добрый вечер.

Прочла все , что только смогла найти на страницах форума и в своих толмутах, но у меня возникли некоторые технические вопросы. Очень прошу и надеюсь на вашу помощь. В этом году я первый раз расчитываю этот отложенный налог ПНП. Фирма работает более 3 лет. Львиная доля износа уже списана. Платим приличные налоги ПНП.

Я рассчитала налог не с начальной стоимости ОС категории, а с остаточной балансовой на 01,01,05. Правильно ли я сделала?

И еще один вопрос: Из остаточной балансовой стоимости надо вычесть стоимость ОС , которые не учавствуют в хоздеятельности! Ведь в налоговом износе они не учавствуют?

При поступлении нового ОС, я добавляю к остаточной балансовой стоимости стоимость нового и дальше расчет корректирую.

Ответьте , пожалуйста и помогите разрешить мои сомнения!

У меня тоже помутнее, хотя я с отложенным только в прошлом году разобралась. Так где же его указывать? У меня первый год, налоговый больше чем финансовый, т.е. результат положительный.

Судя по тому, что получила на мыло от своего ревизора, получается Д2355-К4310. Как она тогда уменьшит прибыль к распределению, если нет 8 группы? Или я не поняла вообще ничего? 🙁

Julijatim, да что ж это у вас за ревизор такой интересный? Разумеется через 8... надо, часть из которой уменьшает 43.. ф часть - увеличивает 23..

А если я раньше не делала накоплений, а в этом году сделаю, то как в итоге все закроется? Надо будет подумать.

Я тоже раньше не делала, а теперь как-то думать об этом не хоцца.

В ближайшее время - уж точно 🙁

А я хочу по малышам балансы с декларациями побыстрее спихнуть. Придется думать 🙁

Албина! Будем думать, но только после недвижимости и апалькоков 😂

Про апалькоки не знаю, но после недвижимости не получится. Авансовые платежи по индивидуалам нужно до 1 февраля сдать, так заодно хочу и их декларации спихнуть.

Увы, Альбина, и их - тоже. Но это та-а-а-кая мелочь 😂

Ну, в принципе, да 😂

Как и вся бухгалтерия 😂

Угу: начать и кончить...:)

Начать - самое тяжелое:))) Все время очень неотложные дела находятся:)

Ага, фигурное катание, например :))

Или ВГК 🙂

Ну да. Еще чаю попить все время хочеться почему-то:)

Спасибо за напоминание, пошла пить чай. 🙂

Понятнее уже, но еще не совсем. Не было времени позвонить ревизору и уточнить, что у нее за формы такие. Пока стараюсь вникнуть самостоятельно, что бы подготовить список вопросов, а не звонить по каждому пункту в отдельности.

А скорей всего мне уже все труднее и труднее сосредоточится на работе 🙂

Юлясь! Конечно, ведь 22-е заканчивается! Все ближе час Х!!! 😂

🙂