HELP! Provodki!

zakljuchen dogovor s firmoj na vipolnenije rabot....

v janvare vipisali im avansovoj scet. D 2310 K 5210

D2310 K 5721 ????

denjgi za avans prisli v febrale D5210 K 2620 i PVN ja beru v zacem v febrale

segodnja .t.e. v fevrale vipisali okoncateljnij scet za minusom avansa D 2310 K 6110

D 2310 K 5210 (minusujem avansovoij scet)

D2310 K 5721

praviljno li ja delaju provodki ?

kak bitj s provodkoj po PVN avansa?

i mozhno li kak to obojti scet 5210 , a prosto cerez 2310 vse?

Если вы получаете аванс, то проводка Д 2620 К 5210 !!!

При получении денег.

D 2620 K 5210 - 118.00

D 5210 K 5721 - 18.00

Счета, выставленные на предоплату проводятся в момент получения денег.

Счет на аванс проводок не делает. Возможны разные варианты:

1вариант):Получены деньги Д 2620 К 5210 100.-

Д 2620 К 5721 18.-

Выставлен общий счет Д 2310 К 6110 200.-

Д 2310 К 5721 36.-

Зачет аванса Д 5210 К 2310 100.-

Д 5721 К 2310 18.-

2 вариант - с промежуточным НДС счетом:

Получены деньги Д 2620 К 5210 118.-

Д 2391 К 5721 18.-

Выставлен общий счет Д 2310 К 6110 200.-

Д 2310 К 5721 36.-

Зачет аванса Д 5210 К 2310 118.-

Д 5721 К 2391 18.-

Счет 5210 использовать удобно и нужно.

В итоге в Д 2310 остается невыплаченная сумма.

kak eto na scete avansa provodok ne budet?

Когда деньги получите,тогда и проведете. По моему это имелось ввиду. И это правильно.

Buh6ka , посмотрите объяснение Лизы

''Счета, выставленные на предоплату проводятся в момент получения денег.''

Опечатка;)объяснение Луизы 😉

to chto scet- avansa provoditsja v moment poluchenija deneg ponjatno.... poluchaetsja chto na avansovom scete janvarja na do pisatj D 2310 K 5210 i PVN provodok ne nado ?!!

prishli denjgi D 2620 K 5210

D 2620 K 5721 ?

: ( kak to tugo u menja s etim 5210

mozhet prosto cerez 2310 sdelatj?

vistalen scet za minusom avansa D 2310 K 6110

D 2310 K 5210

D 2310 k 5721

На авансовом счете января в момент получения денег можете поставить

D 2620 K 5210

D 5210 K 5721 (а не D 2310 K 5210 )

okoncateljnij scet

D 2310 K 6110

D 2310 K 5721

гасите авансс

D 5210 K 2310

D 5721 K 2310

no denjgi to prishli v febrale za avansovoj scet janvarja

В феврале аванс и проводите

Не привязывайтесь к дате выставленного авансового счета.

mne koleega skazala , chto esli avans prishel v tot zhe mesjace , chto i vipisan okoncateljnij scet za minusom avansa , mozhno ne zamarachivatsja s 5210

a prosto prishel avans D2310 K 2620

vipisan scet D 2310 K 6110

D 2310 K 5721

Это в том случае, если авансов у Вас немного и Вы их легко можете отследить. А то может получится, что накладная пойдет в следующей месяце, а Вы с аванса НДС не отчислили.

Если Вам платят авансс, то, как я понимаю,работу Вы ещё не выполнили или товар не отправили.Как можно тогда приходовать на счёт 6110?

Luiza, она приходует аванс на К 2310, а потом выписывает счет D 2310 K 6110

D 2310 K 5721

Как-то глаз режет такой проводкой.

da pervij raz avans za 2 goda... :((

a esli ego postavitj v janvare na K 2310 ...chto po D -budet?

prishel avans D 2620 K 2310

D 2310 K 5721

pravljno?

52.piemērs

Preču piegādātājs A (avansa saņēmējs) saskaņā ar noslēgto līgumu izraksta pircējam nodokļa rēķinu par avansa maksājumu, kurā uzrāda preču vērtību Ls 1 000, PVN likmi 18 %, aprēķināto nodokli Ls 180, kopā Ls 1 180.

Preču pircējs B (avansa maksātājs) saskaņā ar noslēgto līgumu un nodokļa rēķinu par avansa maksājumu pārskaita preču piegādātājam A avansu Ls 1 180.

Preču piegādātājs A (avansa saņēmējs) grāmatvedībā minēto darījumu uzrāda šādi (Ls):

1) izraksta nodokļa rēķinu, saņem avansu un iegrāmato aprēķināto PVN:

D “Nauda” 1 180

K “No pircējiem saņemtie avansi” 1 000

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 180.

Saņemtā avansa vērtību Ls 1 000 uzrāda PVN deklarācijas 41.rindā, aprēķināto PVN Ls 180 – 52.rindā.

luiza..... eto metodika VIDa?