Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
HELP! Provodki!
zakljuchen dogovor s firmoj na vipolnenije rabot....
v janvare vipisali im avansovoj scet. D 2310 K 5210
D2310 K 5721 ????
denjgi za avans prisli v febrale D5210 K 2620 i PVN ja beru v zacem v febrale
segodnja .t.e. v fevrale vipisali okoncateljnij scet za minusom avansa D 2310 K 6110
D 2310 K 5210 (minusujem avansovoij scet)
D2310 K 5721
praviljno li ja delaju provodki ?
kak bitj s provodkoj po PVN avansa?
i mozhno li kak to obojti scet 5210 , a prosto cerez 2310 vse?
Ответы (24)
Если вы получаете аванс, то проводка Д 2620 К 5210 !!!
При получении денег.
D 2620 K 5210 - 118.00
D 5210 K 5721 - 18.00
Счета, выставленные на предоплату проводятся в момент получения денег.
Счет на аванс проводок не делает. Возможны разные варианты:
1вариант):Получены деньги Д 2620 К 5210 100.-
Д 2620 К 5721 18.-
Выставлен общий счет Д 2310 К 6110 200.-
Д 2310 К 5721 36.-
Зачет аванса Д 5210 К 2310 100.-
Д 5721 К 2310 18.-
2 вариант - с промежуточным НДС счетом:
Получены деньги Д 2620 К 5210 118.-
Д 2391 К 5721 18.-
Выставлен общий счет Д 2310 К 6110 200.-
Д 2310 К 5721 36.-
Зачет аванса Д 5210 К 2310 118.-
Д 5721 К 2391 18.-
Счет 5210 использовать удобно и нужно.
В итоге в Д 2310 остается невыплаченная сумма.
kak eto na scete avansa provodok ne budet?
Когда деньги получите,тогда и проведете. По моему это имелось ввиду. И это правильно.
Buh6ka , посмотрите объяснение Лизы
''Счета, выставленные на предоплату проводятся в момент получения денег.''
Опечатка;)объяснение Луизы
to chto scet- avansa provoditsja v moment poluchenija deneg ponjatno.... poluchaetsja chto na avansovom scete janvarja na do pisatj D 2310 K 5210 i PVN provodok ne nado ?!!
prishli denjgi D 2620 K 5210
D 2620 K 5721 ?
: ( kak to tugo u menja s etim 5210
mozhet prosto cerez 2310 sdelatj?
vistalen scet za minusom avansa D 2310 K 6110
D 2310 K 5210
D 2310 k 5721
На авансовом счете января в момент получения денег можете поставить
D 2620 K 5210
D 5210 K 5721 (а не D 2310 K 5210 )
okoncateljnij scet
D 2310 K 6110
D 2310 K 5721
гасите авансс
D 5210 K 2310
D 5721 K 2310
no denjgi to prishli v febrale za avansovoj scet janvarja
В феврале аванс и проводите
Не привязывайтесь к дате выставленного авансового счета.
mne koleega skazala , chto esli avans prishel v tot zhe mesjace , chto i vipisan okoncateljnij scet za minusom avansa , mozhno ne zamarachivatsja s 5210
a prosto prishel avans D2310 K 2620
vipisan scet D 2310 K 6110
D 2310 K 5721
Это в том случае, если авансов у Вас немного и Вы их легко можете отследить. А то может получится, что накладная пойдет в следующей месяце, а Вы с аванса НДС не отчислили.
Если Вам платят авансс, то, как я понимаю,работу Вы ещё не выполнили или товар не отправили.Как можно тогда приходовать на счёт 6110?
Luiza, она приходует аванс на К 2310, а потом выписывает счет D 2310 K 6110
D 2310 K 5721
Как-то глаз режет такой проводкой.
da pervij raz avans za 2 goda... :((
a esli ego postavitj v janvare na K 2310 ...chto po D -budet?
prishel avans D 2620 K 2310
D 2310 K 5721
pravljno?
52.piemērs
Preču piegādātājs A (avansa saņēmējs) saskaņā ar noslēgto līgumu izraksta pircējam nodokļa rēķinu par avansa maksājumu, kurā uzrāda preču vērtību Ls 1 000, PVN likmi 18 %, aprēķināto nodokli Ls 180, kopā Ls 1 180.
Preču pircējs B (avansa maksātājs) saskaņā ar noslēgto līgumu un nodokļa rēķinu par avansa maksājumu pārskaita preču piegādātājam A avansu Ls 1 180.
Preču piegādātājs A (avansa saņēmējs) grāmatvedībā minēto darījumu uzrāda šādi (Ls):
1) izraksta nodokļa rēķinu, saņem avansu un iegrāmato aprēķināto PVN:
D “Nauda” 1 180
K “No pircējiem saņemtie avansi” 1 000
K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 180.
Saņemtā avansa vērtību Ls 1 000 uzrāda PVN deklarācijas 41.rindā, aprēķināto PVN Ls 180 – 52.rindā.
luiza..... eto metodika VIDa?
Закрыть
Краткое описание нарушения
