Все, что перечислены в 386 правилах Кабмина?

Ясный перец, что пропорция, иначе чего бы волноваться.

Может все-таки в такой ситуации лучшее решение - письменно обратиться за расъяснениями в ВИД.

ДИРЕКТОР не позволяет.С другой стороны письмо с СГД было написано с просьбой сдавать отчет по ПВН не до 15 ,а до 25 числа,т к вся информация о реализованных услугах поступае к нам после 25 ( получено официальное разрешение )

Ну так про продление сроков выписывания счетов за эти услуги никто же не давал, это вам только срок сдачи декларации и уплаты ПВН продлили.

Так кто же виноват,что государство ,которое оплачивает нам гос заказ за мед услуги, в договоре указывает,что информацию будет предоставлять нам 21 числа следующего за отчетным месяца,и плевать они хотели на 15 дней ( уже пробовала)

Что-то я не понимэ. ПВН-то все равно февральский, выпишет Работа счета 15 или 25. В каком месте образуется база для штрафа, кстати, 10%?

Сумма, подлежащая уплате в бюджет не занижена ведь.

Ксюша,ошибаетесь,если январские доходы не включить в январь, то налог существенно меньше ( это все из за пропорции)

Доходы - это доходы, а облагаемы и необлагаемые ПВН сделки - это другая песня.

Ну так Вы имеете полное право включить НДС за услуги, выполненные в январе, в февральскую декларацию. В чем я ошибаюсь?

Если эти необлагаемые сделки не включить в свой отчетный период,то сумма по ПВНу будет меньше,то есть если счет, выписанный в феврале (20 числа)за январь я включу в февраль,то за январь я недоплачу государству налог,а если нарушаю - и включаю ,то налог плачу в 100% размере

Если эти необлагаемые сделки не включить в свой отчетный период,то сумма по ПВНу будет меньше,то есть если счет, выписанный в феврале (20 числа)за январь я включу в февраль,то за январь я недоплачу государству налог,а если нарушаю - и включаю ,то налог плачу в 100% размере

Это пятница ? Может, в понедельник ясность в мозгах прибудет?

Вы всё равно потом по году пересчитывать будете - это раз, а во-вторых, в декларации ПВН сделка показывается, когда оказана услуга и выписан счёт. А оба этих условия выполнились в феврале.

Работа счет (даже без НДС!!!) Вы всё равно выписываете в феврале и в декларации в февральской указываете и пропорцию исходя из этого считаете.

Да срок выписки у нее дольше положенных 15 дней, ёлки-палки! А раз так, то вся реализация должна быть включена в январь и для ПВН! А это в свою очередь влияет на размер неотчисляемого предналога, потому что увеличивает сумму необлагаемых сделок для расчета пропорции. И не я это придумала.

"Да срок выписки у нее дольше положенных 15 дней, ёлки-палки! А раз так, то вся реализация должна быть включена в январь и для ПВН!"

- Не понял почему?? Это где написано, что если во время счет не выписал, то приходуешь в месяце оказания услуги??

С другой стороны письмо с СГД было написано с просьбой сдавать отчет по ПВН не до 15 ,а до 25 числа,т к вся информация о реализованных услугах поступает к нам после 25 ( получено официальное разрешение )

Тяжело, за короткое время 21-25 числа оперативно включить все это в январскую декларацию по ПВН , но мне больше нравится , когда отчеты идут по периодам

Starina-я тоже люблю,когда период в период ( да и согласно закону это),как бы не наказали ! Tt7-я основываюсь (и надеюсь )именно на этот аргумент ! Иначе госудаоство недополучит!

Государство всё дополучит. От перестановки мест слагаемых... (далее - известно). Но закон "О ПВН" говорит об облагаемых и необлагаемых сделках, а не о доходах-расходах. А еще говорит о том, что ПВН идёт в отчет, когда выполнены 2 условия: оказана услуга и выставлен счет.