А какое дело литовцам до нашего ДРН?

Если им денег некуда девать и они хотят вам пожертвование сделать на бедность, то никакого НДС не будет.

Zinu vienu firmu, kura šādus rēķinus piestādā lietuviešīem kā kompensāciju par kaut ko un neapliek ar nodokli.

А если мы еще выставим счет за банковскую гарантию- тоже нам жертвуют на нашу бедность- тоже без ПВН?

Если на бедность, то НДС не будет. Вы же сироты ничего не заработали, если побираетесь. А НДС только на товары и услуги накручивается, т.е. на деятельность, приносящую добавленную стоимость.

Хотя надо смотреть, для чего та гарантия оформлялась. Может она и в стоимость услуги пойдет. Тогда НДС будет на всю услугу.

В стоимость услуги не пойдет, а затраты на 6 или 8?

Это куда хотите. Все едино ПНП с них платить.

Только это не затраты будут, а доходы надо полагать.

конечно доходы...:)

какой НДС для литовцев? Что-то поменялось разве, ведь в страны ЕС без НДС и реверс у получателя товара или услуги. Разве не так?

Dcba, а вы что-нибудь слышали про облагаемые сделки, необлагаемые и сделки вне закона о ПВН?

Читала. Стоимость товара если литовцы нам, то ставят без НДС а мы ставим реверс. Если мы им товар, то мы ставим без НДС а они реверс. Но там еще надо посмотреть место оказания услуги если услуга.

Вот именно, смотреть надо, что это. НДС может не быть вообще.

Совсем запуталась...

Выставляем литовцам счет

1-Хранение товара на территории Латвии (услуги склада)

2-Налог на природные ресурсы платим мы и выставлем им эту сумму

3-Оплачиваем банковскую гарантию, они нам возмещают эту сумму

4-Страхуем товар на складе, выставляем им эту сумму.

Где надо ПВН и что указываем в декларации ПНП?

За 1- есть ПВН. А дальше??

Добрый день!

В данной ситуации можно использовать прицип выставления счета

управляющего домами, тоесть вы как бы перевыставляете счета,

например:

1.хранение на складе (указываете тот счет что вам выставили и туже сумму)

2. страхование товара (указываете тот счет что вам выставили и туже сумму), при этом это не считается необлагаемой сделкой, единственно надо оформить договор где оговорить что вы будете перевыставлять счета,или же что эти суммы влючены в стоимость покупаемого у литовцев товара

3. остальные пункты по такомуже принципу

Это при условии что вы не выставляете счета на большие суммы чем вы уплатили

суммы те же самые

1-Хранение товара на территории Латвии (услуги склада)

2-Налог на природные ресурсы платим мы и выставлем им эту сумму

3-Оплачиваем банковскую гарантию, они нам возмещают эту сумму

4-Страхуем товар на складе, выставляем им эту сумму.

Где надо ПВН? Помогите!

Помогите, а...

Может кто-то знает?

1-Хранение товара на территории Латвии -18%

Все остальные пункты 2-4 оговорены в договоре?

Я вижу 2 варианта как минимум:

1-если в договоре хранения оговорено,то это все составные части услуги хранения и все облагается 18%ж

2- если это отдельные услуги то попробуйте выставить как компенсацию,эта сделка вне закона НДС:"плате по компенсации расходов, которая не является вознаграждением за поставку товаров или оказание услуг;"

Здесь шаткая грань трактовки ваших действий.

Я бы назвала это услугой.

А предидущий совет коллеги: "использовать прицип выставления счета управляющего домами, то есть вы как бы перевыставляете счета," точно не стоит исльзовать, так как в законе четко говорится, что это только для "...управляющего домами...в части коммунальных платежей""