Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Avans v ES i PVN deklaracija К списку тем

Avans v ES i PVN deklaracija

Dobrij denj,uvozaemie kollegi.Pomogiterazobratsja.Mi zaplatili avans v ES po schjotu za tovar v ijule. Tovar poluchili v avguste. V ijune,soglasno oplachennomu avansu ja delaju revers i ukazivaju ego v PVN dekl. v 55 i 64 stroke. Nuzno li ukazivatj summu avansa v 50 stroke? Vedj tovar poluchen v avguste. Rabotaju s programmoj 1C. Programma pokazivaet v ijunjskoj deklaracii toljko revers. A summu poluchennogo tovara otrazaet v avguste i revers sootvetstvenno uze ne pokazivaet. Praviljno li eto?

Ответы (10)

Правильно. Накрутили реверс в июле и забыли. Если товар пришел строго на сумму аванса.

Думаю, что не правильно. Ведь 55 строка - это 18% от 50 строки. Как можно показвать только реверс? ВСе три строчки должны быть показаны в одном периоде - когда была сделана оплата.

Ne mogu ponjatj komu veritj. Mozet sdelaete ssilochku,gde ob etom skazano v metodichke?

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc

Noteikumi nr. 42

3.11. 50.rindā – ar nodokļa 18 procentu likmi apliekamo preču iegādes vērtību Eiropas Savienības teritorijā;

3.16. 55.rindā – pēc 18 procentu likmes par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka šādi:

50.rindax 18 : 100.

Spasibo za ssilku.Prochitalapravila i ponjala,chto matematicheskij rezuljtat stroki 55(stoka 50x18%)mozet ne sovpadatj. Znachit ja i programma 1C delaet praviljno. No mne iz VIDa prishlo pisjmo, chto bi ja ispravila otchet. V prilozenie k PVN deklaracii ja pokazivaju rasshifrovku uplachennogo avansa. I VID utverzdaet chto etu summu avansa ja dolzna pokazatj v 50 stroke deklaracii.Onigovorjat,chto u nix programma ne propuskaet takoj otchet. Kak mne bitj?

Извините, невнимательно читала. В июле сумму аванса в 50,реверс в 55 и 64.

1. Вызывать программиста или самой сделать изменения в программе.

2. От руки заполняете правильно.

3. Математический результат может не совпадать ( на пару сантим)- одно дело 1000 умножить на 18% , другое - двадцать пять счетов по 22 лата + НДСи двадцать пять счетов по 18 лат + НДС и сложить пятьдесят НДСов. Из-за округления НДС будет отличаться.

4. И вы и программа делаете неправильно.

Привела плохой пример на математический результат - одно дело когда один счет на 166,60 лат + НДС 18% - это 29,99 лат,

другое дело, когда 10 счетов по 16,66 Лат каждый + НДС 3,00 Лат. Если сложить 10 раз по 3 лата - получается 30,00 лат ( так считает программа и так показывает в декларации, а если математически умножить 166,60 на 18%, то получается 29,99 лат). Вот это и называается несовпадением, а не отсутствием всей стоимости поставки в 50 строке.

Стала думать как моя программа собирает информацию в 50 строчку и пришла мысль - может вы не сделали проводку по закрытию авансового платежа? У вас сумма задолженности ЕС поставщику весит на кредит 5541, а вы не закрыли ее проводкой Д 5541 К 2190 - и тогда на 5541 - 0,00. Хотя я не знаю какие счета у вас собираются в 50 строке декларации и как вы провели аванс - многие делают Д 5541 К 2620, что я считаю некоректно.

Закрыть

Краткое описание нарушения

Закрыть

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

Avans v ES i PVN deklaracija К списку тем

Avans v ES i PVN deklaracija

Ответы (10)

Краткое описание нарушения

История правок

Мы используем файлы cookie

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

Avans v ES i PVN deklaracija К списку тем

Avans v ES i PVN deklaracija

Ответы (10)

Краткое описание нарушения

История правок

Спасибо сказали

Время просмотра сайта без авторизации истекло!