Помогите неопытному с налогом на прибыль

Здравствуйте, никогда не было на фирме прибыли, в этом году по декларации ПНП получилась прибыль, что делать дальше? Подскажите-что в декларации ПНП еще заполнять и в Прибылях/убытках и как проводками начислять? Два файла, которые я сделала, но не знаю что дальше я поместила в свое хранилище-PelnZaud.doc и UIN_Dekl.xls, подскажите пожалуйста кому не трудно?

Dubcik, но у меня в файле она уже заполнена, там остатки 1999 и 2002, 1999 я удалю, значит стоит 2002 и с него снимается та П, которая у меня в этой Декл получилась, так?

Dubcik, да там кутерьма с 1998 года тянется, тогда надо ещё и те декларации смотреть, когда появились убытки и как они гасились.

Tt7, я же написала что и как гасилось по каждому году?

а вообще проверяют за послед.5 лет?

K_l, да не верещите Вы! Сейчас убегаю, могу продолжить после 19.00

😟

2002год-У (убытки) -163-по П/У, в Декл, получаются У-2498

2003год-У (убытки) –187 по П/У, в Декл, получается У-206

2004год-П (прибыль) 2-по П/У, в Декл, получается П 106, она снимается с 1999 года

2005год-П (прибыль) 42-по П/У, в Декл, получается У-30

ну и где в ващем варианте декларации отражены убытки этих лет:-@

А нафик 98 год смотреть. Налоговые претензии могут быть только за 3 года. Вот и смотрим 2003, 2004 и 2005 годы.

Если налоговые не проснулись раньше, то поезд ушел.

Еще бы не грех выписки глянуть по ПНП за те же годы. А то они могут сами чего-то начислить и может тянется там хвост с пенями.

Все. Всем привет. до завтра

Dubcik , убытки 2002 года -249лат (я опечаталась в сумме)-их я показываю в 2006 декл.3daļa

а 2003 год убытки 206лат я не показала в декл 2006года-в этом ошиблась...

и 2005 года убытки нало вписать в Декл-тоже забыла:-(

Лучше приезжайте-ка вы со всеми документами. Тогда и разберемся.

Tt7, я исправила то, что я поняла было не верно и поместила исправленный файл в хранилище, если не трудно гляньте, когда будет время-теперь все так?

Спасибо всем, кто пытался помочь мне, знаю виртуально это нелегко, если бы я имела решение проблемы-я бы никого не беспокоило, просто действительно не к кому обратиться...всем спасибо!

Да вроде все правильно. Хотя файлы не смотрела.

Сейчас погашаете прибыль по декларации убытками за 2002,2003,2005. 485 латов. Если прибыль остается, рассчитываете налог. Ставите его в ПУ.

Albina, спасибо конечно, мне неудобно вас беспокоить, да еще отрывать от своей работы, ведь это ваше время...спасибо...

Iriss, спасибо, подбодрили, как бы хотелось верить, что я сделала все правильно на этот раз в этой Декларации!!!:-)

В 67.1 должна быть сумма 485, дальше уже правдоподобнее, если не вдаваться в подробности прошлых лет, то можно и так оставить.

А что было в 2005 годе в этой декларации?

Доброе утро Tt7, спасибо за помощь;-)

Данные:

2000год-П (прибыль) 78-по П/У, в Декл, получается П 218, она снимается с 1998 года

2001год-П (прибыль) 602-по П/У, в Декл, получается П 446, она снимается с 1998-99 года

2002год-У (убытки) -163-по П/У, в Декл, получаются У-249

2003год-У (убытки) –187 по П/У, в Декл, получается У-206

2004год-П (прибыль) 2-по П/У, в Декл, получается П 106, она снимается с 1999 года

2005год-П (прибыль) 42-по П/У, в Декл, получается У-30

Tt7, получается в файле ошибка в формуле, если в 67.1 общая сумма убытков, значит создатель файла ошибся 🙁