Помогите неопытному с налогом на прибыль

Здравствуйте, никогда не было на фирме прибыли, в этом году по декларации ПНП получилась прибыль, что делать дальше? Подскажите-что в декларации ПНП еще заполнять и в Прибылях/убытках и как проводками начислять? Два файла, которые я сделала, но не знаю что дальше я поместила в свое хранилище-PelnZaud.doc и UIN_Dekl.xls, подскажите пожалуйста кому не трудно?

А в 67 должна быть сумма, которую я снимаю с убытков прошлых лет, те прибыль 2005года-69лат?

Забвно, но в 2004 года Декларации в 67 и в 67.1 стояла та сумма, которую снимали с убытков прошлых лет, те как я сделала в Декл2006года...

Ну ведь названия строк даже расшифрованы! Вы не можете погасить больше суммы 66 строки, а в 67.1 указывается общая сумма убытков за предтаксационный период, и в табличке она расшифровывается, потом уже расчитывается 67 строка, сумма которой не может быть больше 66.

Tt7, а у вас есть такой файл как у меня UIN, может я его скачала подпорченный?

K_l, все-таки нужно видеть ваши документы.

Думаю, с файлом у вас все в порядке.

Albina, спасибо!

Tt7 в файле даже в таблице идет под колонкой с суммой 69лат написано "(summu norāda 67.1 rindā)

" ?

Albina, а вы не могли бы посмотреть мой файл с декларацией, там не много?

Tt7 я в бланке даже убедилась в этом -в графе 67 и 67.1 должна стоять та сумма, которой уменьшаешь убытки прошлых лет, те 69лат как я и сделала...?

Ну тут уж я не могу отвечать за мысли разработчика этой формы.

Я имела ввиду - в реале посомтреть на ваши декларации.

Albina, я бы не отказалась от Вашей помощи в реале, если бы мне надо было начислять налог на прибыль,тк я этого не делала и не знаю что да как, а в данном случае меня беспокоит правильность отражения цифр в Декларации, все же я это уже делала и в инспекции смотрели и не поправляли, единственное я не знала, что за 5 лет только можно снимать, а потом нет...

Albina, а у вас такой файл есть, я бы посмотрела в нем формулы?

Заочно, не видя ваших доков, прокомменировать не возьмусь.

K_l, возьмите правила и перечитайте внимательно. Там же всё написано!

А не пойти ли вам на курсы по изучению бухучета

Martinas, те по-вашему я должна перечитать гору лит-ры, а ответить на вопрос вам сложно!!!

😡

Nilat, а не пойти ли вам на курсы, а то такая умная , а ответить на элементарный вопрос не можете!:-@

У вас есть возможность платить за лит-ру, за курсы, у меня нету-я на данный момент не работаю, а эту фирму веду бесплатно практически, тк это мой родственник!

K_l, а Вы считаете, что это только нам нужно горы литературы перечитать и потом с Вами заморачиваться? Или Вы думаете, что нам больше нечего было почитать?