kreditors

kā jāiegrāmato - klientam izrakstīts rēķins, samaksāts septembrī, pēc preces nav ieradies, pavadzīme nav izrakstīta.

tā kā neveicam analītisko uzskaiti, tad mēneša beigās visas debitoru iemaksas grāmatojam d2636 - k2310, kur un kādos kontos iegrāmatot šo te klientu uz 31.12.2006.:'(

Успехов:-)

Pegazs, есть хорошая поговорка: Утро вечера мудренне. Я вот проснулась и сразу все поняла, что к чему.

Фирма А (это вы) выписали счет фирме В. Никаких проводок не будет.

Фирма В получила счет, оплатила. У них проводки: Д2190 К2620 авансовые платежи.

Фы получили деньги: Д2621 К5210,5721 у вас появились кредиторские обязательства перед фирмой В. ПВН 5721 отчисляете в бюджет.

Когда отгрузите товар, Выпишите накладную. Тогда и будут проводки: Д2310 К6110,5721

Счета 2310 и 5210 закрываются. Д5210 К2310