Посоветуйте, как оформить?

Руководство не придумало ничего лучшего, как оплатить свое пребывание в санатории через фирму. Сначала положили свои деньги на счет, а потом их же и перечислили. Вот и думаю, что это для фирмы: доход-расход (не связ.с х.д)и какие бумаги приложить для оправдания таких действий (счет выписан на фирму)? (не кидайтесь помидорами, пожалуйста)

Спасибо всем. Возникла мысль - а может ему написать объяснительную, что такого-то числа я на счет фирмы положил такую-то сумму и оплатил свое пребывание в санатории. Прошу ... - а что просить-то. Взаимозачесть эти суммы?

Его первоначальная ошибка в том, что счёт был выписан на фирму, а не на него лично. Вот с этого момента и надо объяснять, а все последующие действия (вложение денег на фирменный счёт и перечисление) - закономерны.

Просто прогоните через промежуточный счет. В случае чего объясняться все равно придется вашему начальнику.

Доброго вечера.У меня сложилась тоже похожая ситуация,начальник оплатил санаторий в Литве через счет фирмы,а потом внес деньги на счет.Как быть в этой ситуации,сделка оплата с ES ?

Выпишите ему счёт от фирмы на оплату этих расходов

Спасибо.Хорошо а в декларации по НДС я должна показать сделку с ЕС?Приложение 2 и реверс указать.

А литовцы без налога счёт выставили что ли?

Да без налога.

Я проверила фирма плательщик НДС,может санаторий не облагается НДС?

Значит надо декларировать литовцев, но вот насчёт реверса не уверена, предналог отчисляется только по сделкам, которые обеспечивают хоздеятельность.... Вообщем, шеф ваш влетел на наши 22% в любом случае, Или крутите реверс, и потом продаёте эту путёвку шефу с нашими 22%, или шеф компенсирует затраты фирмы, но опять же с неотчисляемым ПВН, что в лоб, что по лбу, для него без разницы.

Спасибо большое.

Руководитель никогда не думает какие последствия после этого.