Запоздалые инвойсы

Доброе утро, подскажите плиз, только сейчас получила инвойсы за услуги в ЕС за август, сентябрь месяц 😲 Выставили вместе со своим ПВН, как быть, если не исправят ивойсы, накрутить реверс на общую сумму?

И, как вы считаете, пересдавать декларации за эти месяца или могу включить в октябрьскую, суммы небольшие и ещё не оплачены.

Labāk labojiet. Gada beigās pašai vieglāk pārbaudīt

Обязательно пересдать и не только для своего удобства.

На непоказанный вовремя реверс у нас и штраф предусмотрен.

Ясно, спасибо!

А по-поводу реверса, я правильно понимаю - реверс на всю сумму вместе с их ПВН?

А по-поводу реверса, я правильно понимаю - реверс на всю сумму вместе с их ПВН?

----------

ПВН наш (соответственно ставке), а не их. ПВН может различаться. Дальше все разницы учитывать - это уже не наше дело.

Если не исправят инвойс, то спишите всё в затраты и никакого реверса.

Так я теперь не поняла, реверс нужен или нет, если начислили нам свой 25% ПВН???

Если нет, то стало быть в декларации не показывается?

Это же от вида услуги зависит. Точно так же, как у нас.

Есть услуги, местом оказания которых считается адрес исполнителя. Тогда там будет местный НДС.

Есть услуги, место оказания которых определяется по адресу заказчика. Тогда там будет 0%, а здесь реверс.

Я запуталась...:-(

В данном случае, место оказания услуги определяется по адресу заказчика. Тогда там будет 0% ( услуга аэропорта), но нам выставили счёт с НДС.

Если не исправят счёт, мне показывать реверс???