54 и 63 строки

54

54

54 и 63

54 и 63 было бы, если бы услуга была для облагаемой сделки, а так как для необлагаемой, то только начисляем себе налог (54).

3:2 выигрывают знатоки

а ваше мнение, знаток?

54 и 63 было бы, если бы услуга была для облагаемой сделки, а так как для необлагаемой, то только начисляем себе налог (54). (с)Ирена

Спасибо за комплимент

спасибо. я собственно это и подозревала. хотя сделка у нас не совсем "необлагаемая", а вообще "вне закона о ПВН", в связи с чем неоднократно уже была на консультациях в ВИД. но ПВН с купленных товаров для обеспечения этой сделки я в предналог не списываю, по аналогии возникло подозрение и по этому счету из ЕС.

Почему это она вне закона о ПВН? Она как раз подчиняется закону. Но так как услуга идёт для обеспечения необлагаемых сделок, то от реверса остаётся только часть начисления налога, а части отсчета предналога не будет.

нет, это наша сделка "вне ПВН" - услуга, место оказания которой не внутренняя территория, к тому же еще и заказчик физ.лицо из третьей страны и прочее - я по этому поводу официальную ьумагу из ВИД имею (если что). но вот для этой сделки товары мы покупаем здесь и везем их туда и еще там кое-что покупаем. но ПВН ставлю в расходы - т.к. статус сделки явно не ПВН 0%, и по рекомендации ВИД "приравнена к необлагаемым"

Ну тогда нужно было в вопросе этот момент подробнее осветить, мы же здесь не ясновидящие.

Кстати, а что такое "приравненная к необлагаемым"? В законе, по-моему,такой категории сделок нет.

это они так на консультации объясняют . есть там в законе о ПВН статья по поводу "место оказания услуги связанной с недвижимостью - место нахождение этой недвижимости" (не цитата). и так как эта недвижимость находится в ЕС, то сделка по ней не является объектом ПВН для нашей страны, но доходы от нее " приравниваются " к необлагаемым сделкам по мнению ВИД. по крайней мере в отношении предналога.

еще и пропорцию требуют посчитать в конце года, но т.к. учет действительно раздельный и очень легко прослеживаемый - то имхо пропорция будет уже перебор

Я так понимаю, что если место оказания услуги - страна ЕС, то эта услуга будет со ставкой 0%. Иоли Вы чего-то не договариваете. Или если Вы ведете деятельность в стране ЕС, то там нужно было зарегистрироваться.

мы проводим единственную сделку, по идее да - мы должны там регистрироваться, но процесс регистрации там довольно длительный, а сделка одна и закончится до того, как мы получим там регистрацию. услуга со ставкой 0% - это было бы замечательно, но заказчик услуги - физ.лицо из третьей страны - портит всю картинку

Я пока не могу понять, что именно, но что-то здесь не так.

И правда, можно поподробнее?

Мне тоже не совсем понятно.