помогите исправить ошибку!! ПНП
Извините! Помогите все же разобраться до конца!Начала работать в 2007 конце 2008 года.В 2006 году бугалтер сдала отчет с прибылью.Начислила налог 265 лат проводкой
Дебет 881 кредит 5726 - 265 лат
оплатила его
дебет 5726 кредит 2380 - 265 лат
Вид расчитал налог авансовый ПНП - 41,25 лат в течении 8 месяцев
Я допустила ошибку.На сумму 41,25 x 8 = 330 лат тоже сделал проводку
Дебет 881 Кредит 5726- 330 лат
а каждый месяц при оплате
Дебет 5726 Кредит 2380 - 41,25 лат ежемесячно.....
в конце года закрыла 881 на 861
закрыла 5726 (переплатили 6,05 даже латиков) с остатком 6,05 лат по дебету
и такой отчет сдала в Вид.Но в 2007 году получились 1500 лат убытка
Потому 330 лат ВИД засчитал в счет НДС и др налогов
Надо сделать зачет.Если бы я не сделала начисление на 881 и 5726 , а как и пологалось провела бы по факту оплаты
Дебет 2390 Кредит 2380 - 41,25 лат 8 раз,то все было бы ясно....
я бы зачет сделала проводкой
Дебет 5721 Кредит 2390 - 85 лат и т д...
Но как быть в моем случае???
-------------------
Если я сейчас сделаю обратную проводку как сторно начисления авансового ПНП
Дебет 5726 Кредит 881 -330 лат
и перенесу оплаченый ПНП с 5726 проводкой
Дебет 2390 Кредит 5726 - 336,05 лат
а потом сделаю зачет НДС
Дебет 5721 Кредит 2390 - 85 лат ????
как думаете это корректно???
и надо ли сообщать в СГД о том, что сумма реального убытка в 2007 году меньше на 330 лат????
кстати в 2008 у них тоже убытки......
Поиогите пожалуйста!!!!!!
