Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Помогите! Ндс аванс 18% и 21% в 2009 К списку тем
Помогите! Ндс аванс 18% и 21% в 2009
Помогите, что-то я застопорилась:-(
у меня был:
- полученный аванс 10 000, в том числе 1525 НДС 18%
(В декларации показала 8475 и НДС 1525)
В этом году:
- выписали счёт на 14 869, в том числе 2580 НДС 21%
Как мне правильно списать этот аванс? что-то у меня получается мутотень какая-то для НДС декларации - Ндс больше чем сумма от которой он расчитывается
Ответы (40)
Вам надо разделить сумму по выписанному счету на две: на одну, которую Вам оплатили авансом, начислить НДС 18%, на оставшуюся сумму - 21%.
А счет неправильно выписали. Часть получается с 18%, часть с 21%.
Работа - 12289
минус аванс - 8475
остаток - 3814
НДС 21 % - 800,94
Пример с семинара VID LNMP по НДС:
2008.gadadecembrī veikts preču pasūtījums un tiek daļēji apmaksāts. Prece piegādāta 2009.gadajanvārī.
Avansa daļai piemēro PVN 18%, atlikušajai summai - 21%. Nodokļa rēķinā norāda abas PVN likmes
Странно, но у меня не так получилось.
14869-10000=4869, в том числе НДС 845,03.
Или я торможу??
А за каким фигом им понадобилось в счете еще раз указывать ставку ПВН, который уже в прошлом годе уплачен гос-ву?
Нормально Вы считаете. В 10000 сидит НДС 18%, а в 14869 - 21%. С какого перепугу отнимать от общей суммы. Сначала вычисляем чистую сумму услуги (остаток), потом на нее начисляем НДС. Нет?
мнения разделились,у меня,как у Ксюши;-)
В 10000 сидит НДС 18%, а в 4869 - 21%
И у меня
А почему в 14869 сидит 21 % ?
Если договор заключен в 2008 году и был получен аванс?
Арбат. Сумма 14869 получилась вместе с НДС 21%!!!
да. счёт не я выписывала, но почему-то приняли этот счёт - не пойму почему.
Там так
12 288 + НДС 21% 2580 = 14 869
Минус
полученный аванс 8475 + 18% 1525 = 10000
к оплате просто 4689 Лс без выделения НДС
Короче надо переписать счёт и дать им исправленный.
А ещё вопросик - фирма делает так в целях получения большей суммы авансовых платежей для дальнейшего выполнения работ по договору:
выписывает счёт к оплате и отминусовывает какой-то процент от полученного аванса
(не все 100%, а к примеру 30% от полученного аванса)
Как вам такой ход? Можно ли так делать?
Iriss
сообщений: 8613 24.03.2009 14:04
А почему в 14869 сидит 21 % ?
Если договор заключен в 2008 году и был получен аванс?
--------
Потому, что
В этом году:
- выписали счёт на 14 869, в том числе 2580 НДС 21%
Так в счете 2 ставки надо показать, почему только 21?
Так услуга оказана, если получен аванс. Значит часть услуги оказана за 18 %. Остается 4869. Нет?
Да указывайте хоть три, если надо. К сумме это какое имеет отношение?
Если они на всю сумму начисляют НДС 21%, а должны начислить 21% только на остаток, причем не от общей суммы, а от суммы без НДС.
Ирисс. Вторник с утра не задался:-)
Ну пятый раз, не надо считать общую сумму, считайте без НДС.
Закрыть
Краткое описание нарушения
