Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Preču pavadzīmju numuri
Labdien cienījamie kolēģi!
Vēlos aizsākt šo tēmu, jo domāju, ka tā būs noderīga daudziem no mums, tajā skaitā arī man, par to, kādus numurus, jeb precīzāk sakot, kādu preču pavadzīmju numurēšanas sistēmu izvēlēties un sākt izmantot, noformējot preču pavadzīmes sākot no 01.01.2010. MKN Nr.585 47.punktā ir noteikts, ka tiem būtu jābūt secīgiem.
Likumdošana, kura paredz izmaiņas ar 01.01.2010.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946&version_date=01.01.2010
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202831
Kāda varētu būt ilgtspējīga preču pavadzīmju numurēšanas sistēma?
Kādi ir konkrētas numurēšanas sistēmas priekšrocības un kādi ir tās trūkumi?
P.S.
Lūdzu šeit izteikties tikai tiem, kuriem ir konkrētas numurēšanas sistēmas piedāvājums:
piem. „ .. es izmantošu vienkāršu numurēšanas sistēmu – 001, 002, 003 .. utt., bet šai numurēšanas sistēmai ir tāds un tāds trūkums” vai „ .. es izmantošu arī sērijas, lai piemēram nošķirtu preču tirdzniecības zonas vai PVN likmes.”
Lūdzu nenorādīt saites uz tēmām, kurās šis jautājums jau it kā ir apspriests, bet 95% no tēmas ir offtopiks vai spams.
Ответы (121)
Vai es pareizi esmu sapratusi, ka dokumenta nosaukums vairs nav nosaukums pavadzīme bet gan nodokļu rēķins. Vismaz pētot 2010. gada PVN priekšnodokļa deklarāciju pie attaisnojuma dokumenta atradu tikai nosaukumu - nodokļa rēķins. Un arī VID it kā to apstiprina.
pavadzīme ir nodokļa rēķins
rēķins ir nodokļa rēķins
faktūrrēķins ir nodokļa rēķins
...
Gribēju padusmoties uz tiem grāmatvežiem, kas noliek citus grāmatvežus, sakot, ka nepieņems pavadzīmes vai pa jaunam "sauc kā gribi", (jo tāpat tas ir nodokļa rēķins) ar vecajiem Vid izsniegtajiem numuriem. Anulēt jau jāanulē Vid piešķirtie numuri, bet neviens neaizliedz lietot identiskus nr. anulētajiem nr., ja tie ir paša uzņēmuma veidotie. Tik jāapraksta tas viss metodikā.
Joliso
Ну а что нам делать-когда в ВИДе нам отвеили что НЕЗЯ....
Кто виноват что по рпазному все отвечают- и методика НАМ -> ваша-не указ ведь..:-<
а кто может гарантировать, что моя комбинация не будет равно кому-то когда-то ВИД выданному нУмеру?;-)
ну тут вообще масса вариантов совпаденийб не знаю будем брать наверно любые номера - что хи только едс в пиеликумсе потом принял.
Ну а что вы решили с названием, мы решили оставить павадзиме
Mēs arī Pavadzīme Nr.TB-1/10 u.t.t.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1649 2009.gada22.decembrī Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"
1.38. papildināt noteikumus ar 180.1 punktu šādā redakcijā:
"180.1 Likuma 8.panta5.1 daļas 2.punktā minētā rēķinu kārtas numura sērija ir nodokļa rēķinu identifikācija, ko apliekamā persona var izmantot, lai ar burtiem, cipariem vai citādā veidā apzīmētu atsevišķi veidotas rēķinu grupas (piemēram, grupējot rēķinus pēc apliekamo darījumu veida, preču vai pakalpojumu saņēmējiem).
http://www.profit.lv/lv/noderiga_informacija/67-likuma-par-pievienots-virtbas-nodokli.html
"только едс в пиеликумсе потом принял." - в ЭДС номер 20 текстовых символов, каких хотите.
Народ, только что наш вид прислал презентацию(ууу красно-желтую, бальшими букавами с картинками грузовиков и еще чего то)
про attaisnojuma dokuments
так вот, тама везде стоит
papīrā
elektroniski
это как понимать?
подпись за котрую шрафовали уже не надо?:-O
No leišiem, kur stingrās uzskaites PPR atceltas laikam krietni agrāk, man nāk pavadzīmes, kur sērija ir firmas nosaukums. UAB Citva pavadzīmēm sērija ir CITVA utt.
Tas tāpēc, ka viņiem numurēšanas kārtība noteikta likumdošanā un numurs bija jāpiewreģistrē viņu VIDā. Bet mums - tikai atcelt, pēc tam - kaut'ūdens plūdi.
Davajte v etom vsjom iskatj vigodu-kakie pojavlajutsja vozmoznosti?!schas poluchaetsja, chto na peremeshenija tovara mozno vipisatj etot schjot-nakladnuju s unikaljnim nomerom,a ne pozze 15 dnej posle otpravki tovara mozno vipisatj PVN schjot!eto poluchaetsja,esli ja kazdij denj,ili cherez kazdie 2 dnja visilaju klientu tovar,to cherez 15 dnej eti vse pozicii tovara svozu v odin schjot i visilju odin obshij!i v programme regestriruju toljko nologovij schjot-a scheta na peremeshenija tovara prekriplaju k etomu schjotu?tak poluchaetsja?popravte, esli ne prava!v principe dlja nekotorih klientov eto ochenj udobno,vozishj pol mesjaca tovar po filialam,a cherez 15 dnej visivaem nalogovij schjot glavnomu filialu,naprimer-vse dovoljni-odin nalogovij dokument!chto vi dumaete-mozno li tak delatj,regestrirovatj v programme odin nalogovij schjot,a te scheta po kotorim vozilsja tovar prosto sobiratj kak dokumenti na peremeshenija?
Не совсем так. Точнее совсем не так:
35.1 Attaisnojuma dokumentu par preču piegādi (pārdošanu) un par preču izsniegšanu noformē darījuma vai darbības veikšanas dienā pirms darījuma vai darbības uzsākšanas.
35.2 Uzņēmums, kurš darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laikposmā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ārējo attaisnojuma dokumentu var noformēt par laikposmu, kas nav ilgāks par kalendāra mēnesi, ja preču saņēmējs līdz attaisnojuma dokumenta saņemšanai neveic preču tālāku piegādi (pārdošanu) vai neuzsāk to izmantošanu ražošanas vai preču pārstrādes procesā vai pakalpojuma sniegšanā.
--------------
У Вас филиалы имеют свой номер плательщика НДС и каждый филиал самостоятельно составляет и сдаёт отчёты по НДС?
Net, Allda- nomer PVN plateljshika u nih odin-odno jur.lico chto znachit ''Uzņēmums, kurš darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laikposmā'' ? chto imeitsja vvidu ilgstosaa laikaa posmaa? seg.povezliv odin filial(dopustim filial banka)zavtro v drugoj filial,poslezavtra ne povezli,potom opjatj povezli ! no eto ze ne nepaartraukti?!
Если филиалы -это структурные подразделения одного и тоже юридического лица, то на них не оформляется налоговый счёт. Только документ на перемещение товара. И в декларации по НДС эти действия не отражаются.
НПрочтите внимательно тот отрывок, что я скопировала. Там чётко сказано, что документ оформляется не реже раза в месяц если
preču saņēmējs līdz attaisnojuma dokumenta saņemšanai neveic preču tālāku piegādi (pārdošanu) vai neuzsāk to izmantošanu ražošanas vai preču pārstrādes procesā vai pakalpojuma sniegšanā.
Т.е.если товар в магазине не продают, а в производстве не используют до тех пор, пока не получен оправдательный документ.
Можно ли продавать товар в течении месяца, при условии, что есть договор с поставщиком, что в конце месяца (например в период 25-30 числа) поставщик выписывает счёт за купленные товары?
Если и так нельзя, как можно? Какие варианты?
(Все действия происходят в Латвии)
Нельзя, у Вас нет документа на этот товар.
Было специально оговорено, что поставщик может выписывать счет за купленные товары сразу за месяц, например, при УСЛОВИИ, что этот товар не продается, не идет в производство и т.д. Дословно не помню.
Ах, ну да. Мне наверное как раз не хватало Вашего утверждения, чтобы осознать всю суть данного вопроса и ответа на него. Спасибо! (:
Надеюсь, я всё правильно понял.
Закрыть
Краткое описание нарушения
