Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
телесчет К списку тем
Brita 14.01.2010 13:02
1868 сообщений на сайте
1868 сообщений на сайте
Ответы (24)
Ну так на авансом оплаченные, один раз кредитора через банк гасили, а второй раз извейдоли себе дебитора авансом, но тоже через банк
теперь будет аванс Д 219... К 2620,ПВН я бы не отчисляла т.к.нет счета на аванс.
Betty 14.01.2010 13:22
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
Tt7
то есть если у меня счет на 121,00лат (100+21) то
первой оплатой погашаем долг
второя оплата
D 2XXX K 2620 100
D 5721 K 2620 21
А можно ли вторую сумму отразить на отдельном счете D 2... (Kludaini parskatitas summas)?
то есть если у меня счет на 121,00лат (100+21) то
первой оплатой погашаем долг
второя оплата
D 2XXX K 2620 100
D 5721 K 2620 21
А можно ли вторую сумму отразить на отдельном счете D 2... (Kludaini parskatitas summas)?
Спасибо все поняла:-D 
Brita 14.01.2010 13:26
1868 сообщений на сайте
1868 сообщений на сайте
Да можно на каком угодно...главное потом не забудьте зачесть переплату...:-)
Тогда на отдельную 2 всю сумму (вместе с налогом ) и когда получим следующий счет сделать зачет
Аня, ну я бы не торопилась по авансу ПВН отчислять, пока счёта не получу, это ж не сделка с ЕС, а наша, потому просто отнесла бы на 239Х этот ПВН, а после получения счёта уже на 572Х.
А может лучше на 2410 Расходы будущих периодов, и не засорять План счетов? Это же услуга, а не аванс за товары.
да этой сумме до следующего месяца постоять надо, накой её на 24-й....
Таня
полностью согласна с Вами - поторопилась с ПВН
У меня ситуация противоположная - мне переплатили
В данном случае у меня аванс и ПВН
полностью согласна с Вами - поторопилась с ПВН
У меня ситуация противоположная - мне переплатили
В данном случае у меня аванс и ПВН
а слабо переплюнуть тему про N-накладные????
У меня ситуация противоположная - мне переплатили
В данном случае у меня аванс и ПВН
Значит ещё и авансовый счёт должен быть выписан.
В данном случае у меня аванс и ПВН
Значит ещё и авансовый счёт должен быть выписан.
Таня
посмотрите почту пожалуйста
посмотрите почту пожалуйста
А как поступить если выписана накладная в евро и латах
И клиент оплатил в латах но евровую сумму
Как отразить переплату?
И клиент оплатил в латах но евровую сумму
Как отразить переплату?
А как поступить если выписана накладная в евро и латах
И клиент оплатил в латах но евровую сумму
Как отразить переплату?
---------------------------------------------
У меня для переплат заведен отдельный счёт - 5ххх.
И клиент оплатил в латах но евровую сумму
Как отразить переплату?
---------------------------------------------
У меня для переплат заведен отдельный счёт - 5ххх.
Ilonika
то есть на этот счете Вы отражаете переплату?
Например накладная 100+21 лат
Оплата 172,17 лат
172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх
И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,88)
то есть на этот счете Вы отражаете переплату?
Например накладная 100+21 лат
Оплата 172,17 лат
172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх
И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,88)
Как отразить переплату?
Или как аванс, если будут ещё сделки, или пусть пишут писулю на возврат переплаты, отражается. как ошибочно полученная.
Или как аванс, если будут ещё сделки, или пусть пишут писулю на возврат переплаты, отражается. как ошибочно полученная.
Например накладная 100+21 лат
Оплата 172,17 лат
172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх
И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,8
-------------------------------------------
Да, так у меня и сидит там переплата ( сделок с ними больше нет), ПВН не выделяя.
Если какие то сантимы зависли - списываю на 8-ку
Оплата 172,17 лат
172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх
И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,8
-------------------------------------------
Да, так у меня и сидит там переплата ( сделок с ними больше нет), ПВН не выделяя.
Если какие то сантимы зависли - списываю на 8-ку
Поняла
Не поняла:-<
Если мне переплатили то
1 Или они мне пишут бумагу на возврат и тогда на 5ххх всю сумму
2 Или на аванс и выделяю ПВН
Так?
А если клиент один раз переплатил и сделок с ним больше нет?
Переплату отразила на 5ххх так считала что до конца года сделки будут и зачтемся
Могу я списать переплату на прочие доходы и выделить ПВН?
Если мне переплатили то
1 Или они мне пишут бумагу на возврат и тогда на 5ххх всю сумму
2 Или на аванс и выделяю ПВН
Так?
А если клиент один раз переплатил и сделок с ним больше нет?
Переплату отразила на 5ххх так считала что до конца года сделки будут и зачтемся
Могу я списать переплату на прочие доходы и выделить ПВН?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть