аванс.платеж и PVN декларация

Помогите ,пожалуйста,разобраться, запуталась...

Мы получили аванс 1000 + PVN 210. PVN декларация: 41 и 52 графа, а также 3.pielikums PVN (здесь графа «вид докум.» –3 bezskaidras naudas maks.dokum).

След.месяц – выписываем накладную 5000 + PVN 1050. Опять же PVN деклар: 41 и 52 графа (указываю разницу между накладной и авансом- 4000 + 840), а в 3.pielikums что? (я ведь не могу там показать полную сумму накладной) ? P.S. правила 1640 проштудировала, но ничего не нашла 😉

Tt7, это не я мешаю, а правила КМ:

"21. PVN 1 pārskata III daļā norāda:

21.6. 6.ailē – tā attaisnojuma dokumenta veids, uz kura pamata ir veikts darījums. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

21.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja apliekamā persona ir saņēmusi avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu; "

Ну написано же, если облагаемая персона ПОЛУЧИЛА аванс, то указывать надо номер платежного документа 🙁 Не понимаю...

Cerise, ну что делать, если эти Правила пишут дилетанты от бухгалтерии:-< Нет у нас теперь никаких платёжек от покупателей и быть не может, а требовать от них предоставить заверенную банком копию платёжки, ещё более абсурдно. Потому элементарно выполняем требования закона о Бухии, на каждую полученную сумму должен быть документ, в случае получения авансовой суммы - авансовый счёт.

Tt7

Грустно это как-то.

Я, конечно, буду указывать авансовый счет.

Avansa maksātājam PVN1 I daļā, kā attaisnojuma dokumentu ir jāuzrāda maksājuma uzdevums.

Ja avansa saņēmējs, kā attaisnojuma dokumentu norādīs avansa rēķinu, tad nesakritīs attaisnojuma dokumenti.

Maksājuma uzdevuma numurs ir redzams Kontu izrakstā. Un galu galā saņemto un samaksāto avansu grāmato pamatojoties uz samaksu, neviss avansa rēķinu.

Varbūt neskaidri izteicos, bet vai tad tā nav?

Авансовые счета часто оплачиватся по частям и в разные периоды.Авансовый счет не основание.В свое время были разборки по этому поводу .