Накопленные доходы и отражение их в ПВН декларации и П/У

Есть услуга,оказанная в декабре 2010 года,что подтверждено актом ,налоговый счет выписан в январе 2011.Считаю,что доходы от этой сделки в 2010 году попадают только в расчет П/У и участвуют для расчета налога по ПНП.В декларацию по ПВН за декабрь эта сделка не попадает.В январе эта сделка попадает в ПВН декларацию и в 41 и в 52 строку.Прошу помочь поставить точку в этом деле ибо я разошлась во мнении с програмером.

Ставлю. Точка.

Не,Альбин,я подожду еще аргументов:-)

Ты ж уже все аргументировала. Все прально, точка 🙂

Не понимаю, при чём тут программер...но моя имха такая...и делаю так уже давно....

Доходы от сделки за декабрь попадают и в П/У и в декларацию за декабрь (но только доходы!)в 41-ю строку

А ПВН от этой сделки (ибо налоговый счёт выписан в январе) попадает в январскую декларацию в 52-ю строку

я не про тебя,может,я должна своему объяснить аргументированно

считаю что в декабре в пвнке доходам делать нечего,они не объект в данном случае

А зачем объяснять такие вещи программеру...:-O У него другая задача ...и он должен дать тебе возможность заводить как ты считаешь нужным! 🙂

Стел, ты не права. Однозначно согласна с Наташиной точкой зрения.

Ты путаешь доходы и налогооблагаемую сделку для нужд ПВН.

а я не могу сама поправить ,а это дело у меня попадает в декабрь,а я против8-)

Наташа, ты полностью права. Услуга оказана в 2010 году (есть акт, но счет выписан в 2011 году), следовательно - это накопленные доходы 2010 года, которые должны попасть в расчет прибыли/убытков 2010 года.

Так как налоговый счет выписан в 2011 году, НДС проводится датой выписки счета и соответственно попадает в НДС декларацию в 41 и 52 строки.

А вот отправить в 41 строку в декабре - это что-то новенькое. 😲

бывает и так,Ирен,спасибо за мнение

Может и бывает, но так не должно быть 🙂

А я считаю так....Причём, налоговая тоже интересовалась этими моими сделками...и после моих объяснений, полностью удовлетворилась...;-) Так, что тут могут быть опять-таки (как и во многом другом у нас) ДВА МНЕНИЯ!!!! 😆

Меня этот вопрос волнует с точки зрения законодательства,а не то кто-кого удовлетворяет:-D

Стел, налоговая - эт не аргумент 😉

Я завела счет 6114 - накопленные доходы и 2320- расчеты по накопленным доходам.

В декабре Д 2320 К 6114 100 .

В январе Д 2310 К 2320 100,

Д 2310 К 5721 22. Счет 2320 связан с ПВН декларацией.

с проводками у меня тож хорошо,просто не хочу что бы в декабре это попадало в пвн декларацию,а есть мнение,что должно:-D

Это мнение ошибочно 🙂

хорошо,если мнение не заразно ибо этот вопрос сейчас по 10 раз на дню писать будут