продали в европу

Девушки подскажите, продали в европу товар. ЗАписала сумму в 45 графу пвн декларации. Хотела во втором приложении расписать но что то не получается, ведь не надо продажу в европу расписывать? 2 приложение, это если купили в европе??

PVN 2 надо заполнить.

спасибо, я перепутала приложение и номер декларации. А скажите пожалуйста если продали в научно исследовательский институт, и оказывается они дали не ВАТ номер а свой номер регистрационный ( только что выяснили что у них нет ват номера) то тогда что? это не 45 графа и надо пвн отчислять? в какую графу тогда записывать эту продажу.. совсем меня запарили эти французы..

ээ подскажиет если продали в европу не ВАТ плательщикам. То что? в какую графу записывать? это уже не 45 графа?? не понятно...

пасибо, уже все выяснила, надо переделывать в 41 графу.

И ПВН 1.3.

Да теперь ПВН 🙂 подскажите тогда еще разок, в приложении 1 (ПВН1) я расписывала откуда взялся запас по пвн. Теперь в свете новых событий у меня запас по пвн совсем крошечный 4 лата. Теперь мне тоже надо переделать это приложение 1 - и записать эти 4 лата? или как?

или все оставить как есть? что - то я запуталась.. у нас получается что мы платили много - соответственно запас по пвн большой ( я его расписала в 1 приложени ну все те сделки выше 1000 лат), и теперь получилось что и мы должны уплатить пвн немалый.. итого разница.. у нас запас по пвн 4 лата.. что с 1 приложением делать? совсем крыша едет.

какой-такой запас? 😆

дык французам надобно было накрутить пвн в счете. Вот его бы за минусом предналога 4 лата вы бы в бюджет и отдали. А так, со своих...

Стесняюсь спросить, у вас бухгалтера нету?

по дебету 5721 получилось 404 лата, по кредету 5721 - 400 лат (это европа гады)... вот и запасик 4 лата за январь... так что с 1 приложением делать?? наверно все оставить как есть? сделки то с пвн на 404 лата никто не отменял..

чёт я не поняла....мм...вы реверс крутите, чёли?

я бухгалтер и компания моя и мужа.. сейчасас французы бы стали платить этот пвн, и так еле сторговались.. им пофиг пвн или не пвн, больше оговренной суммы платить бы они не стали.. надо было сразу их регистрационныйномер проверить, ват это или не ват..

Настоящего бухгалетера нету потому что сделок за год несколько штук.. есть поддельный 😆

нет никакого реверса вы что, мы же не покупали а продавали в европу

я наверено неправильно обьяснила, я купила в латвии товар - у меня получился запас по пвн. Теперь выяснлось что я должна уплатить пвн за этих французов.. но уменя же был запас..

Меня интересует что с приложением 1 делать. Я просто с таким еще не сталкивалась. Там рассматривается отчисленный пвн по сделкам в Латвии ( я заплатила деньги за товар в Латвии) он всегда рассматривается? или остаток рассматривается? вот к примеру сейчас по разнице 4 лата.

у меня просто всегда был запас по пвн а сам пвн я еще никогда не платила (пвн по кердиту не было еще), так как работали всегда на экспорт, нету в латвии дохода. Соответсвенно и ситуации такой еще не было.. неужели никто не знает что с 1 приложением делать в таком случае?

У вас вообще все по Латвии. Реализация в 41 + налог. Предналог расшифровываете в приложении ПВН1.1. К оплате минус 4 лата. Чё еще хотите?

Предналог 404 в каком месяце у вас, божежмой?

так все в январе 🙂

ну так и сдавайте отчет, чё заморачиваетесь? Я все написала выше.

Ирисс спасибо, все поняла.. 😉 спасибо что потратили свое время 🙂