Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Cчет за прошлый год
В апреле 2011 года выставили счет за 2010 год.
D 2310 K 6110 285.00 Ls - проводка 2010 годом
D 2310 K 5721 59.85 Ls ( 21%)- проводка 2011 годом
Сумма НДС идет в декларацию за апрель 2011 годаю Не подскажите в какую графу надо поставить 59,85 Ls?
Ответы (41)
а почему это такой промежуток в 4 месяца?
что у вас произошло в 2010 году,накопленные обязательства или что?
в смысле-доходы накопленные
Наташа
если можете проверьте пожалуйста почту
НДС 21%, так как сделка относится к 2010 году. Разве я не права, что 21%?
А выставили позже, так как руководство забыло, что по договору нам компенсируют транспортные расходы. И в результате только в апреле выставили счет.
1) В какую графу пойдет НДС в декларации НДС за апрель?
тогда на другой адрес - смотрите почту
Да, в 2010 году у меня на эту сумму накопленные доходы.
какая сделка относится к 2010-я не поняла и каким боком компенсация к пвн?
если акт подписан 31/12/2010,то счет вы должны выставить до 15-го января 2011,и пвн попадает в отчет за январь,как обычно от реализации.А теперь что за компенсация?
Счет задним числом мы выставвиь не можем. Согласование сторон происходит очень долго, так как это не латвийская сторона.Я не виновата, что руководство забыло о сделке. Вспомнило только в феврале и пока прошли согласования наступил апрель.
И все таки в какую графу НДС мне поставить сумму НДС? Еще раз повторю - мы не можем задним числом ( январем) сейчас переделать счет.
давайте сначала...вы признали доходы в 2010 году,налог как обычно попадает как начисленный в 52 строку.О какой компенсации или о транспорте вы сейчас говорите в феврале/апреле...все сделки 2011 года идут со ставкой 22%
Может быть я не так верно описала ситуацию.
В 2010 году оказывалась услуга заказчику. По договру компенсирутся транспортные расходы - выставляется счет за весь год. Закончился 2010 год. По идеи мы должны были уже в январе отослать все документы, подтверждающие наши транспортные расходы за 2010 год. Но руководство забыло и отослало в феврале. В результате вторая торона подтвердило соглачие на компенсацию транспортных расходов в апреле. Мы выставили счет 04/04/2011, где указан период оказания услуги 2010 год. Счет с НДС. Я не понимаю, почему Вы счиатет, что в данном случае налог как обычно попадает в начисленны еще в 2010 году, если счет был выставлен только в апреле. Поясните, пожалуйста.
Согласование сторон происходит очень долго, так как это не латвийская сторона
Тогда какой ПВН, если это не латвийская сторона?
Какую услугу вы оказываете?
а куда вам хочется его полставить этот пвн ,к примеру?
Закрыть
Краткое описание нарушения
