Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
katram čekam - kaes izdevumu orderi К списку тем
katram čekam - kaes izdevumu orderi
Es īsti nesaprotu kāpēc visiem čekiem ir jābūt caur avansa norēķiniem?
Ja darbinieks ir nopircis kādu lielāku pirkumu, tekism galdu pa 90 Ls, tad firma viņam uzreiz var izrakstit kases izdevumu orderi, jo tur ta;cu parādās gan pamatojums (čeks), gan kam nauda ir izsniegta?
Ответы (48)
Я тоже не вижу ничего криминального в кассовом ордере.
Кстати, это вполне можно прописать в методике.
И я ничего криминального не вижу.
Сама, как и Айвар, предпочитаю проводить через авансовые отчеты.
Es gan nespēju saprast tos grāmatvežus, kas katram čekam grib rakstīt kases izdevumu orderi, ja avansa norēķinā iekļaut ir daudz ērtāk un vienkāršāk, saudzējot papīru.
Ну не ленивый бухгалтер попался, столько кассовых расходных ордеров напечатать !
Так никто ж не заставляет их печатать в неограниченном количестве!
И кому ж такое в голову пришло?!
Просто раньше и в помине не было таких проводок, которые сегодня в ходу
Потому и про чек+ордер говорится в разрешающем ключе, а не в качестве обязаловки.
Точно так же можно придумать, что ав.отчет+чек (в единственном числе). Незачем утрировать
Kādreiz kases izdevumu orderī nebija jānorāda fiziska persona, no tā laika arī viens otrs turpina čekus likt kasē.Tad,kad PVN bija jāatšifrē no 100 Ls, daudzi saņēma VID zvanus, ka jānorāda attaisnojuma dokuments un ātri saprata, ka jāgrāmato caur avansa norēķinu.
Nu ir jau arī PVN nemaksātāji... pēdējā laikā jaunie uzņēmumi daudzi izvēlas nestāties PVN maksātājos.
Kas tik viss mums nav...
Kādreiz kases izdevumu orderī nebija jānorāda fiziska persona, no tā laika arī viens otrs turpina čekus likt kasē.Tad,kad PVN bija jāatšifrē no 100 Ls, daudzi saņēma VID zvanus, ka jānorāda attaisnojuma dokuments un ātri saprata, ka jāgrāmato caur avansa norēķinu.
Как может авансовый отчет быть оправдательным документом для нужд ПВН? Им всегда будет только чек. И совершенно все равно куда он приклеен, к авансовому отчету или кассовому ордеру.
Pievienojos Albinas domām par attaisnojuma dokumentu - tikai čeks vienalga kur viņš pielikts. Avansa norēķinos, kasē vai bankā.
Un šeit atkal tā metodika, kā ierakstīsiet tā būs.
Tikai kasē patiešām tā problēma, ka izdrukā kā partneris parādās persona, kurai izmaksā nevis čeka partnesis/ vismaz manā programmā/. Varbūt ir arī tur iesp[ējas.
Илма, ну так и должно быть. Ведь деньги вы выдаете вашей физической персоне. Фирму-проавца можно забить в какие-нибудь дополнительные строки.
Varbūt der atvērt savas skolas pierakstu klades?
Man mācīja nepiesārņot kasi un banku ar neatbilstošiem dokumentiem.
Tie, kas manuāli kārtoja grāmatvedību, zina, kas ir memoriālorderi un, man šķiet, viņiem nu nemaz nešķiet pareizi avansu norēķinus jaukt ar kases izdevumiem.
Tagad - programmu ērā - daudzas labas un kārtīgas lietas tiek nojauktas
MVVNACFDV
Varbūt der atvērt savas skolas pierakstu klades?
Man mācīja nepiesārņot kasi un banku ar neatbilstošiem dokumentiem.
Tie, kas manuāli kārtoja grāmatvedību, zina, kas ir memoriālorderi un, man šķiet, viņiem nu nemaz nešķiet pareizi avansu norēķinus jaukt ar kases izdevumiem.
Tagad - programmu ērā - daudzas labas un kārtīgas lietas tiek nojauktas
MVVNACFDV
MVSAAV
Я конечно старая вешалка-советская-и первое бухгалтерское образование еще в 70 получала, но очень хорошо запомнила
-документы должны быть сформированы в регистры по сути и смыслу операции-так легче искать и легче проверять
-в кассе-использование и движение наличных денег
-регистр поставщиков-расчеты с поставщиками
-авансовые отчеты-расходование подотчетниками выданных средств
-и т.д. и т.п.
Десять крупных покупок=10 ордеров вместо одного ордера и авансового отчета-это для очень трудолюбивых, а я ленивая
Все ленивые. В данном случае речь о том, что такая ситуация имеет место быть.
Pievienojos Albinas domām par attaisnojuma dokumentu - tikai čeks vienalga kur viņš pielikts. Avansa norēķinos, kasē vai bankā.
Un šeit atkal tā metodika, kā ierakstīsiet tā būs.
Tikai kasē patiešām tā problēma, ka izdrukā kā partneris parādās persona, kurai izmaksā nevis čeka partnesis/ vismaz manā programmā/. Varbūt ir arī tur iesp[ējas.
Parādās ne tikai kasē, bet arī PVN pielikumā.Ir programmas, kur var nomainīt partneri, bet tas būtu tas pats, kā ģērbt bikses caur
galvu.Nu gaumes ir dažādas.
Piekrītu, bet jautājums bija vai tā vispār drīkst, nevis kā ērtāk. Uzskatu, ka drīkstēt drīkst, bet nav tik ērti kā citi veidi
Uzskatu, ka drīkstētu tad, ja nav PVN maksātājs un ir daži čeki.
A kas vainas PVN maksātājam - čekā PVN taču atšifrēts.
Tāpēc, ka KIO un PVN pielikumā nebūs čeka izsniedzējs, bet darbinieks.
Es sliecos piekrist Japainai, jo reģistrā, kas šai gadījumā ir kases orderis(tāpat kā avansa norēķins), nav attiecīgas ailes PVN uzskaitei atšķirībā no avansa norēķina.
Tāpēc, ka KIO un PVN pielikumā nebūs čeka izsniedzējs, bet darbinieks.
Japaina, если в вашей программе этого не будет, это не означает, что у остальных тоже не будет. В моей проге, к примеру, будут все реквизиты.
Закрыть
Краткое описание нарушения
