Добрый день
Не сталкивался с заказами товара из-за границы, подскажите пожалуйста.
Заказ оборудования для перепродажи в Латвии из Италии (предоплата в декабре) и Эстонии (частичный аванс в декабре). Накладные придут скорее всего в январе и феврале с товаром.
Как я понимаю заполняем 50 строку полной суммой заплаченной итальянской фирме 1000,00 и суммой частичного аванса Эстонской фирме 500,00 - в общем те суммы, что выписаны на данный момент и которые соответственно оплачены.
Налог с этой суммы попадает в 55 строку.
И эту же сумму пишем в 64 строку. Получаем по этим операциям к оплате PVN - 0.00.
Еще написано (informāciju par darījumu norāda deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata II daļā), то есть в PVN1-I мы эти сделки не указываем? только в PVN1-II?
в PVN1-II указываем номер налогоплательщика и страну, выписанную сумму и оплаченную (предоплату и аванс - а не полную стоимость) и PVN из 55 и 64 строк, Vērtība ES dalībvalsts valūtā - тоже евро, соответственно вписываем те же суммы. и номера+даты предоплаты и авансового счета.
И больше ничего заполнять дополнительно не надо?
Правильно?
Что заполнять по документам, которые придут с товаром? - в феврале придет с оставшейся неоплаченной частью - там видимо еще раз заполняем уже с новой датой и номером на оставшуюся сумму? а тот что в январе придет (предоплата была 100%)? - если придет с декабрьской датой, что скорее всего, то просто заполняем данными ни счета предоплаты, а документа на товар? правильно?
А вот если там уже будет январская дата, то вообще не понятно.
Спасибо
Не сталкивался с заказами товара из-за границы, подскажите пожалуйста.
Заказ оборудования для перепродажи в Латвии из Италии (предоплата в декабре) и Эстонии (частичный аванс в декабре). Накладные придут скорее всего в январе и феврале с товаром.
Как я понимаю заполняем 50 строку полной суммой заплаченной итальянской фирме 1000,00 и суммой частичного аванса Эстонской фирме 500,00 - в общем те суммы, что выписаны на данный момент и которые соответственно оплачены.
Налог с этой суммы попадает в 55 строку.
И эту же сумму пишем в 64 строку. Получаем по этим операциям к оплате PVN - 0.00.
Еще написано (informāciju par darījumu norāda deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata II daļā), то есть в PVN1-I мы эти сделки не указываем? только в PVN1-II?
в PVN1-II указываем номер налогоплательщика и страну, выписанную сумму и оплаченную (предоплату и аванс - а не полную стоимость) и PVN из 55 и 64 строк, Vērtība ES dalībvalsts valūtā - тоже евро, соответственно вписываем те же суммы. и номера+даты предоплаты и авансового счета.
И больше ничего заполнять дополнительно не надо?
Правильно?
Что заполнять по документам, которые придут с товаром? - в феврале придет с оставшейся неоплаченной частью - там видимо еще раз заполняем уже с новой датой и номером на оставшуюся сумму? а тот что в январе придет (предоплата была 100%)? - если придет с декабрьской датой, что скорее всего, то просто заполняем данными ни счета предоплаты, а документа на товар? правильно?
А вот если там уже будет январская дата, то вообще не понятно.
Спасибо
