Что бы определить для себя рассчитывать отл налог или нет я каждый день заходила на форум и открывала все вопросы об этом.За последний месяц наши умнички столько здесь рассказали об этом что я пришла к выводам

1.Рассчитать

2.Это очень интересно

3.Это очень красиво

4.Это очень граматно

Вопрос который вы задаете очень интересный, но он здесь на форуме уже очень активно обсуждался. Люди которые могут вам помочь сейчас ооочень заняты и в силу своей загруженности дискутировать не могут.А такие как я могут ответить вам только то что расчитывать надо ( или не надо).Но вопрос ваш не в этом.Вы спрашиваете.Почему?

Я сегодня действительно отдыхаю, Я бы дала вам сдесь ссылки на вопросы,как часто делают другие но к сожалению не умею этого делать.Может ктонибудь научит?

Обидеть вас я не хотела.Просто из вашего вопроса видно что по поиску вы не искали или искали не правильно.

А у меня сегодня действительно расслабуха.А завтра снова в бой.

Поиск на двух языках "отложенный" , "ПНП","atliktais", "UIN"

Удачи!

Я думаю вам надо задать свой вопрос после 2 мая и тогда получите исчерпыв ответ апока рассчитайте так как рекомендуют на форуме.

Tt7 и все все все -держитесь, еще чуть чуть.И никаких нервных тиков! Здоровье дороже!

Po-mojemu, u kazdogo est vibor, otvechat na vopros ili net, nikto z ne zastavljaet. Esli ot zadavaemih voprosov machinaetsja nervnij tik , nervnij sriv ili esjo kakije problemi, tak vopros mozno proignorirovat, nu v krainem sluchaje obozvat pro sebja zadavajusego glupije voprosi plohim slovom, a zachem bednogo drozashego, ispugannogo i otchajavshegosja razobratsja cheloveka pinat?

Такой стиль у многих форумчан. Они "старожилы" и привыкли "отчитывать" новеньких. Не берите в голову. Очень много форумчан, которые всегда помогут. Надо взять себе за правило ни на ког не обижаться и делать свое дело. Просто чаще читайте форум и дулайте свои выводы.

Спасибо за совет.

Da ja i ne obizajus, prosto vozmusjajus.

Vot poslednij nadejus voprosik, mogu li Otlozennij UIN scitat, ne uchitivaja nakoplenija na otpusk, t.k. dumaju, chto ne nuzni poka nam uzkrajumi? Ili eto nepravilno budet?

O, nashla v rannih forumah: пока никого за несоздание накоплений для отпусков не гоняли.

Vrode nikto eto ne osporil...

Не понимаю, а что плохого в том, что посоветовали поискать по поиску? И при чём тут "старожилы" и "новенькие"? Ef, если бы Вы воспользовались этим советов - уверяю Вас, что большей половины Ваших вопросов и не возникло бы, т.к. уже всё по многу раз разжёвано и разложено на молекулы. А воспринимать это как "пинок" - конечно, дело Ваше, но отвечавшие ранее вкладывали в ответы много труда, и сейчас повторять всё сначала - уж извините, может их тоже следует чуток пожалеть, а не только себя?

Ja ponjala! Neschastnij otlozennij UIN - eto bolnaja mazol.Japo neznaniju na mazol to i nastupila. Izvinjate!

Ef. Не усугубляйте. Вам помогли, да и в поиске дейтвительно всё есть. Можете почитать также последние Референты и Биланце.Вкупе с топиками за три последних м-ца достаточно более чем.

Chitaju, chitaju, vot uze i mozgi iz ushei polezli...

Мозги из ушей - значит пора отдыхать

декларации отложенный налог не отражается, а накопления на отпуск - в 18 графу декларации ,v 19!!!

Я сделала так -

1. Накопления на отпуска начислила 7210/4310, 7310/4310.

2. Накопления на отпуска отразила в балансе в строке "Накопления на отпуска"

3. Показала все накопления на отпуска(рассчитывала их первый год) в 19 строке декларации ПНП.

4. Расчитала отложенный налог по основным средствам + накопления на отпуска + убытки прошлых лет. 2360(актив отложенного налога)/8811(отложенный ПНП).

5. Показала в балансе в дебиторах отдельной строкой - "актив отложенного налога".

6. Далее 8811/8610 и 8610/3410.

7. Показала в ПУ отдельной строкой "отложенный ПНП" после "ПНП".

Не могу не выразить свою благодарность Тт7 и Майе! Возможно, сделала не так, как сделали бы они, но все же сделала!:)))

Inst, а почему "+" накопления на отпуска + убытки прошлых лет? потому что в актив?

Я сделала с -, но у меня отложенный в пассиве на счете 57хх и в кредиторах.

Все мучится перестала - баланс сдала в пятницу!

Хочу присоединиться к словам благодарности Тт7 и Майе. Разжевали и в рот положили!

4. Расчитала отложенный налог по основным средствам, по накоплениям на отпуска,по убыткам прошлых лет. Получился с "-": 2360(актив отложенного налога)/8811(отложенный ПНП).

Так отложенный с общей суммы по ним считается, а не с каждой в отдельности. И потом, принимать в расчет убытки прошлых лет не есть обязательное требование.

Ну не знаю, как написать, что считала с общей суммы всего перечисленного

4. Расчитала отложенный налог с общей суммы разниц по основным средствам, по накоплениям на отпуска,по убыткам прошлых лет. Получился с "-": 2360(актив отложенного налога)/8811(отложенный ПНП).

Не обязательное, но и не отвергательное:)))

Все, дошло,я уже успела испугаться по поводу "+" , я ведь считала как в табличке, и в Референте и у Луборджа "Остаточная по финансовому - остаточная по налоговому - накопления на отпуск * 15%" Но теперь дошло, что если остаточная по налоговому больше то отложенный идет в актив и тогда математически выходит "+"

Это оченно редкое явление в учете ОС, когда остаточная налоговая выше финансовой.