А ещё вопрсик : у меня сумма сделки не сходится с налоговой, немного, в латах(не в валюте). У них курс на конец года прошлого, а у меня курс БЛ на день приобретения. Что делать?

В приложении какую сумму указывать?

У них курс на конец года прошлого

Это у кого?

у налоговой

В декларации указывается по курсу на день получения товара или услуги.

Tt7? нам пришло письмо из налоговой, где они указали, что не отмечены сделки в ЕС на сумму предположим 7000 Ls, а в скобках указано, что курс взят на конец года прошлого. Я подняла инвойсы, да моя ошибка, я не указала эти сделки(сама дура), но сумма у меня отличается от их и вот чтобы принести исправленные декларации в налоговую я не знаю как быть. У них то теперь зафиксирована одна сумма , а у меня получается другая( по курсу БЛ)

Отличие небольшое, но оно есть. По одной сделке например у них сумма в латах 12083,58, а по инвойсу(курс БЛ) 12088,25

Суммы могут не сходиться. Правильно как написала Tt7. Принесите исправления и все.

Несите ту, что у вас есть. Они похоже не разбирались сами. Им пришла информация от иностранной налоговой за весь год, что сделки были, они и взяли курс на конец года.

Iriss, спасибо.

Maija! спасибо, понесу. Господи, ну почему я вовремя не читаю изменения.

Ну так в отличие от Вас, ваши партнёры из ЕС задекларировать не забыли эти сделки, но, ещё раз, в декларации указывается по курсу на момент совершения сделки, согласно определению 1 части 8 статьи закона о ПВН.

Tt7, опять спасибо, но похоже не все партнеры указали, головная боль, мне пришло сообщение о трёх сделках, а их было четыре.

Насчёт сумм сделок всё поняла, напишу как положено сумму из инвойса на день получения курс БЛ, но что делать с неуказаной сделкой, полное несоответствие. Я её конечно тоже укажу. Вот я балда.

И что все четыре по товару, или какие-то услуги ещё получали?

всё по товару. Ещё один немец видимо не написал, что была сделка

Ну вот, а Вы тут себя костерите, немец то тоже забыл:)

Tt7, себя конечно жаль(сама виновата), но теперь разборок налоговой наверное будет многовато. Суммы разные, они злиться начнут, а так всё хорошо было. А может и не начнут. А?

На счёт сумм злиться они не будут, а вот наказать могут по 35 статье закона

(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta1.1 daļu, 30. un 31.pantu tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo apliekamo personu no nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

не пугайте, у меня же полный реверс, нам же ничего платить не надо. Господи, что я натворила