Вот что получается, когда думаешь, что ещё успеешь почитать. Всё никак не пойму(наверное совсем поглупела) это же мы покупали, значит как бы нам в предналог, но так как ЕС, то реверс и никто никому

Ипс. Когда Вы покупаете что-то в Лавтии - Вы платите этот налог деньгами Вашему поставщику и отчисляете по декларации предналог. Потом продаете и начисляете налог. Когда Вы что-то покупаете в ЕС - поставщику Вы этот налог не платите, т.к. место поставки будет Латвия, поэтому Вам надо тот же смый налог(который Вы бы заплатили поставщику-латвийцу) начислить здесь за поставщика-ЕС. Тут же у Вас возникает право на предналог (при условии, что Ваш поставщик плательщик ПВН). Вот и получается реверс. Туды и сюды. Результат тот же.

Ну и как Вы этот реверс по декларации пропустили, если в приложении по предналогу этих сделок нет?

Ksjusha, спасибо, я это всё понимаю, но почему я это не сделала я вам не скажу, сама гадаю сижу

Tt7, понятия не имею

Ну быват всяко:) Сейчас уже не пропустите.

Голова сломалась, а самое противное, что мне послезавтра в больницу ложиться, позвонила в инспекцию, договорилась, что приду к ним с повинной на новой неделе. но когда я это всё сделаю? Мелкая орёт благим матом, бегаю к ней каждые 10 мин., у нас зубы идут сильно. Я просто жалюсь, извините, если кому это не нравится

Tt7. это не пропустила я, это я не указала эти сделки в приложении и соответственно в декларации тоже ничего не указала. С ума сойти

Ну вот за это и накажут, что в декларации по 54 строке ничего не было, а должно было быть. Но сейчас Вам не до того, на следующей неделе займёмся исправлениями, растите свои зубки и выздоравливайте.

Tt7, не пугайте, я и так боюсь а причём 54 строка? У меня вроде 55?

Tt7 ещё раз пройденный материал я повторю? можно? прочитала методичку(как смогла): в 50 строке сумма сделок, в 55 начисленный ПВН, в 64 он же как предналог. Надеюсь так верно?

И ещё у меня одно кое-что, только не ругайтесь. Исправления нести за каждый месяц? Налоговая мне написала за квартал(сделки прошли не одном месяце а в двух).

Ой, да не пугайтесь так, 55, конечно:) Верно, только ещё отчёт по предналогу ПВН1 2 часть расшифруете 64.

За квартал, это если бы Вы продавали этот товар в ЕС, а Вы его покупали, значит исправления будут за каждый период таксации, т.е., за каждый месяц.

А знаете, что самое главное? как раз вторые части(расшифровку по партнёрам) я все заполнила, но даже не подписала у шефа и естественно не сдала в налоговую. А почему не спрашивайте. Дура набитая

Не прилично так себя называть, нужно говорить - самая обаятельная и привлекательная, при этом особо одарённая, а не дура набитая:)))

как раз вторые части(расшифровку по партнёрам) я все заполнила, но даже не подписала у шефа и естественно не сдала в налоговую.

Чего-то я с Вами тоже особо одарённой становлюсь:) Вы в самой декларации по ПВН в 55 и 64 строках сумму ПВН в эти месяцы включили, или только в приложении?

ничего я не включила в саму декларацию и приложения вторые тоже не сдала, у меня первые и вторые на разных листах, я вручную заполняю и вот такие бланки купила.

да уж одарённая, особо!!!

Это я о себе