Дерево (выручайте!)

Ухожу из фирмы, а напоследок подкинули закупку дерева.Проскакав галопом по европам по нормативке, поняла следующие:

1.если строительная фирма для выполнения работ купила дерево у фирмы ПВН плательщика, то рассчитанный налог в ППР мы можем поставить в предналог в декларации + заполняю приложение по дереву.

2.В бух.учёте этот ПВН показывается, как рассчитанный, т.е. Д=К

Подскажите, кто может и у кого есть время.

По-моему, не методичка, а письмо СГД было по этому поводу.

Спасибо, что-то в письмах не догадалась порыться. А на каком основании тогда нужна эта сумма с ПВН, письмо не закон?

Маргарита, я точно не помню. Но есть же правила о накладных (1038), а там нет подразделения на то, чем торгуют: будь то дерево, или хлеб.

Как я поняла, сумму ПВН надо показывать согласно закона о ПВН правилам МК 1028, чтобы можно было рассчитать предналог.

Закон

1) облагаемое налогом лицо из рассчитанного подлежащего уплате в бюджет налога в качестве предналога за приобретенные лесоматериалы вычитает только тот налог, который указан в выписанном поставщиком лесоматериалов налоговом счете, если все приобретенные в период таксации лесоматериалы предусмотрены для осуществления своих облагаемых сделок.

Правила

4. Apliekamā persona par kokmateriālu piegādi vai sniegto pakalpojumu izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu (turpmāk – nodokļa rēķins) atbilstoši likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajām prasībām.

5. Ja apliekamā persona piegādā kokmateriālus citai apliekamai personai, nodokli valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs šādā kārtībā:

5.1. samaksā kokmateriālu piegādātājam saņemto kokmateriālu vērtību, bet nodokļa rēķinā norādīto nodokli nemaksā;

5.2. kokmateriālu piegādātāja izrakstītajā nodokļa rēķinā norādīto nodokli iekļauj deklarācijas pielikumā PVN 6 kā aprēķināto nodokli.

visus darījumus ar kokmateriāliem uzrāda PVN deklarācijas pielikumā PVN6 un sarakstos (4).gab. Ja uzmantojat kokmateriālus apliekamo darījumu noformēšanai tad ievērojot visas formulas PVN6 pielikumā uz PVN deklarāciju nekāds PVN nenonāks.

Par PVN6 pielikumu EDS - tas ir, kad aizpilda PVN deklarāciju- pāriet uz sadaļu - un tur ir Kokmateriālu pielikums.= tas ir PVN 6, bet 4 saraksti ir kā atsevišķa atksiate kā PVN1 tai sarakstā.

Инара, спасибо.Я уже разобралась.

Мой пост 30.05.2007 14:40 относился к вопросам Makssoft

сообщений: 12907 30.05.2007 13:52

А как там с отражением ПВН в таких накладных, в смысле надо показывать сумму с ПВН, а к оплате без. Не могу найти методичку по заполнению, говорят такая есть.

30.05.2007 13:55

А на каком основании тогда нужна эта сумма с ПВН...

Я так поняла, что ПВН в этих накладных пишется для возможности отразить его в приложениях и в декларации даже, если он не оплачивается.

Я не про сумму ПВН, а сумму с ПВН, которой раньше в KTPR не было.

сумма kopā ar PVN

Для чего нужна сумма ПВН мне ясно 🙂

А у меня нет суммы с ПВН.У меня написано так:

брус 1600

брус 420

брус 780

Сумма без ПВН 2800

ПВН 504

Общая сумма к оплате 2800

Мне неправильно выписали накладную?

Вот и у меня вопрос по этому поводу. У меня накладные в программе как в Вашем примере. Это клиент мне сообщил, что нужна сумма с ПВН.

Я консультировалась в СГД и мне сказали, что формально могут придраться к такой выписке накладной, как в примере у Logram. Посоветовали добавить строчку: Сумма к оплате, которую писать без НДС. То есть опять все зависит от того, на кого нарвешься.

Я звиняюсь, конечно, но это бред сивой кобылы. К чему они могут придраться, интересно.

9.12. общая сумма (цифрами и прописью), на которую выданы товары;

Ну так, они и выданы на сумму 2800 (из примера Лограм)

Нет, не бред, я разговаривала со знающим человеком, со всем цитированием и т.д. и т.п., мне просто сейчас все искать и цитировать лениво. Формально придраться можно.

Ну так, интересно же, что он (она) процитировала.

Ксюнечка, не вспомню дословно, но было убедительно.:-(

Ирен, но в правилах не написано общая сумма товара плюс ПВН, а написано, сумма, на которую выданы товары. Даже формально придраться сложно.

Я приводила те же аргументы.

Если не забуду, завтра позвоню, пусть повторят аргументы.;-)

Не забудь. Жутко интересно, что наши изобретательные придумали.

"Посоветовали добавить строчку: Сумма к оплате, которую писать без НДС. " - такая сумма как раз есть, нету сумма с ПВН 3304 из примера Лограм. А для чего она нужна по дереву-то?