помогите, торможу-возврат

Ситуация такова,

1)был получен аванс

В2620 К5212=118

Д5212 К 5721=18

2)ПОТОМ отгурзка оп накладной

Д5212 К 6110=100

3)СЕЙЧАС НАМ КЛИЕНТЫ ВОзвратили ппр на 118 лат

Д6110 К ?=100

Д5721 К?

и я им должна вернуть деньги

томожу с проводками по 3 пункту

Помогите пожалуйста

4) когда переплавим возвращенное изделие

Д 2110 К2110=сумма материалов, затраченная на заказ

~30Ls

В этой проводке нет смысла. Если бы было несколько счетов, например,

2110 - метал.лом

2111 - металлические бруски

тогда можно было бы

когда переплавим возвращенное изделие 2111/2110.

Инуль, так мож у них аналитика по изделиям.

Если аналитика, тогда конечно.:-) Тогда Д 2110(а) К2110(б)

Альбина, Инна -очень благодарна, спасибо! Вы всегда помогаете в трудную минуту:-)

🙂

🙂

Добрый вечер!

скажите пожалуйста, у нас был возврат и мы должны будем возвращать деньги, на счете 2310 с минусом сумма возврата

Д 6110 К 2310=2500

Д5721 К2310=450

Скажите пожалуйста как в балансе показывается эта сумма?????

обычно плюслвую показывала в 450 Citi debitori, а минусовую не знаю:-(

помогите плиз

Можно проводить не на К2310, а на К5ХХХ. Можно показать на тех же Citi debitori по кредиту, а в балансе отразить в составе кредиторов.

Оставляю на счете 2310, а в балансе показываю в разделе Кредиторы.

Альбина, а разве так можно?

а как правильно по Законам:-O

По законам - чтобы компетентному третьему лицу было понятно. Вот и все законы. А самое главное - чтобы самой было понятно.

Мне наверно удобней 5310

получается проводки возврата буду

Д6110 К5310=2500

Д5721 К5310=450??

и какие потом проводки, когда отдали сумму возврата:-O

не сталкивалась с такой ситуацией

Нарисуйте "самолётики" и сами всё увидите.

Годова не варит совсем, мне много надо сделать , подскажите пожалуйста как правильно , я так и сделаю

Martinas, может надо мне

сделать проводки Д2310 К5310=2950 В КОНЦЕ ГОДА,

а в начале этого года Д2310 К5310=2950

так делают бухгалтера?

ой,

а в начале этого года Д5310 К2310=2950

Помогите кто может