Это треугольная сделка ( статья 27 ) . Вы выписывае ППР с 18% , потому что покупатель Латвийская фирма , Латвийская фирма выписывает Шведам инвойс с 0% ставкой . Вы отправляете груз без всяких инвойсов , только на основании ЦМР , где должно быть указано отправитиль фирма такая-то , по поручению фирмы такой-то. Вы в таком случае будете посредником.

Треугольная сделка- когда трое в разных странах, а здесь 2-е в Латвии, а третий в Швеции. Не убедительно.

Lavina, откуда 18% в треугольной сделке?

И потом, в любом случае, мы продавцы, как не крути.

У нас, до ЕС правда, тоже была похожая ситуация. Так там даже не мы отправляли товар, а через латвийского посредника и этот же посредник нам платил от имени иностранца. 18% там нигде не возникало, т.к. были документы, что мы продавцы и что товар ушел за границу.

Если бы три фирмы находились в разных странах ЕС , тогда все счета ( как посредника , так и продавца) были бы с 0 ставкой. А так как две фирмы находятся на одной территории ( внутренняя территория Латвии ) , здесь и получаются 18 %.

Нет продовцами Вы будете ,если Вы выписываете инвойс и получаете по нему оплату . В вашем слечае кто получает оплату ?

Думаю, что начать надо с договора. Иначе можно спорить до бесконечности и все равно ни до чего не договориться.

Будет договор - будет видно, кто покупатель: шведы или латыши.

Если шведы, тогда 0%, если латыши, то 18%.

Сейчас вы считаете, что покупатели - шведы, латыши считают, что они. А мы вообще не в курсе ваших дел.

Маия, я писала выше, что договора нет, а сделка прошла и каждый трактует ее по-своему. Я хотела бы найти оптимальный вариант, как выйти из этой ситуации. Как могла- так я ее описала.

Так Майя Вам и написала, что без договора здесь ничего не разберешь. Кто прав , а кто виноват.

Договора нет, вот у каждого и "своя правда". А как должно было быть , каждый считает по своему.

Если ваш шеф деньги получить за товар хочет, пусть о договоре позаботится.

Tt , согласна , погорячилась- это не треугольная сделка , действительно все участники сделки должны находиться в разных странах ЕС. Согласна , надо начинать с договора.

А пока договор не составят ничего не меняйте и не выписывайте никаких PPR.У вас есть своя правда и своя логика,по которой вы действовали.

Не знаю, мне кажется, что даже имея на руках эти документы без договора, видно кто здесь продавец. А где видно, что продавец - другая латвийская фирма?

Продавец виден. Не видно, кто покупатель. И в этом вся проблема.

Почему на самом деле латвийская фирма не может купить товар для шведов? Проводки на основании ППР и Ндс 18%. А СМR и инвойс -сопроводительные документы для доставки. У меня так было до 1 мая. После 1 мая пока таких сделок не было.

Julijatim, но в таком случае у вас в сопроводительных документах все равно была отметка о том, что поставщик и продавец - разные лица?