А у меня 5310 по поставщикам разложено, мне так удобней

Давно ушли времена,когда предналог по большим счетам учитывался по оплате.Сразу вылезет в ВИД.И сверка.Партнер предналог со счета,а я по оплате?Тем более,что счета оплачиваются за 2-3 раза и в разные месяца,по мере наличия денег.Абсурд будет.И так приходится делать копии при частичной оплате и подставлять в банк.

Avt, ну у Вас ушли те времена, а у меня нет. И никаких сверок не вылезает. И никакого абсурда нет.

В идеале со счетами правильно было бы,как у Амuil,но это надо иметь терпение и делать копии в папку по неоплаченным.

А я любила,когда было по оплате.Неоплаченные меня интересовали только на 31 декабря для баланса.Может скоро опять все вернется назад?

"А я любила,когда было по оплате" - а кто ж мешает вернуть эту систему?

Нет,Мартинас,не получится.Приходится выполнять условия 1 вопроса с конкурса бухгалтеров Латвикон.Особенно с субчиками.Счета на десятки,а иногда на сотни тысяч были.И я и они показываем предналог со счета.И проблем нет.Также и заказчики.И живем спокойно.Просят они вернуть предналог,приходит встречная и у меня все по начислению сходится с ними.

А я любила,когда было по оплате.Неоплаченные меня интересовали только на 31 декабря для баланса

Не поняла, вы неоплаченные счета вообще не проводили?

В небольших фирмах ,когда предналог по оплате был,и материальных отчетов не было,не проводила и мне не давали.

Я тоже предналог по оплате учитываю, никаких сверок "не вылезает".

Мне так удобнее. В банковской папке - только выписки, накладные хранятся в отдельной папке (оплаченные в январе - 1 папка, в феврале - 2 папка итд), на каждой - номер из программы, который позволяет легко найти проводку и дату оплаты.

Avt

"В небольших фирмах ,когда предналог по оплате был,и материальных отчетов не было,не проводила и мне не давали" - ну это же несерьезно

Не сурьезно,но за 20 лет ,бюджет не обманывали и ни копейки штрафу ниде не платили.Но на основной работе похали и все очень сурьезно делали.

Avt, кроме бюджета, еще и принципы учёта имеются...

Avt

сообщений: 255 27.11.2009 12:11

В идеале со счетами правильно было бы,как у Амuil,но это надо иметь терпение и делать копии в папку по неоплаченным.

Зачем делать копии-то?;-)

Cеrise,а кто бы сомневался,что мы их не знаем.Как отче наш.Чего и вам желаем.До свидания.

Kā man savā laikā mācīja Dziļumas kundze - grāmatvedības dokumentiem jābūt iešūtiem mapēs pēc to būtības atbilstoši hronoloģijai pēc grāmatvedības pricipiem (uzkrājuma princips) - piegādātāju mapēs piegādātāju dokumenti, piercēju mapēs - pircēju. Bankas dokumenti ir maksājuma attaisnojuma dokumenti, tāpēc bankas mapēs maksājuma uzdevumi un bankas izraksti, jo pavadzīmes nav maksājuma dokuments, bet gan attaisnojuma. Tāpēc uz dokumentiem ir grāmatojumi, reģistrācijas numuri utml.piezīmes, lai atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" - kvalificēta trešā persona var izsekot darījumam no sākuma līdz beigām.

Atverot piegādātāju mapi un apskatot pavadzīmi jāvar redzēt, kur, kad tā iegrāmatota, kad un kā apmaksāta.

Pēc tādiem principiem arī dokumenti jāglabā.

Ja, atverot bankas mapi, nevar saprast kas, kā, par ko maksāts - tad... ne visai labs tāds grāmatvedis un viņa uzskaite un kārtība.

MVVNACFDV

О, у меня тоже были все варианты. Сначала я подшивала накладные к банку, потом завела себе отдельную папку 5310 сначала попробовала по месяцам, не понравилось, счас веду по поставщикам в алфавитном порядке.Мне так удобней. В банке ничего, кроме банковской выписки.Хотя был один малыш, где в папку банк подшивалась все - от ведомостей на зарплату до ппр, чтобы не плодить кучу куцых папочек с парой листиков.

Ja, atverot bankas mapi, nevar saprast kas, kā, par ko maksāts - tad...

А как из банковской выписки можно НЕ понять kas, kā?

Likumdošanā teikts - jāiešuj HRONOLOĢISKĀ secībā.

Inst - palasiet, ko šeit raksta! Tātad var secināt, ka nevar